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1097- Geração de arquivo SPED Fiscal

Passo a passo:

Em regra, ICMS/ST não é creditado. Caso tenha direito à apropriação do crédito, o valor do ICMS/ST destacado na nota fiscal deverá ser informado, analisando o tratamento legal, como ICMS normal (exemplo: indústria que adquire matéria-prima tributada com ST).

Há casos em que determinadas UFs informam os mesmos através de ajuste de ST conforme imagem abaixo da rotina 1097.

Pode ser informado como É possível informar o ajuste de apuração icms st bastando ter em mãos:  ICMS/ST desde que possua as informações referentes aos campos:

• Uf de destino
• Cod. De ajuste
• Vl ajuste
• Num doc.

Observação: Obs. Nem todos os campos são obrigatório vide "Guia pratico do efd icms/ipi" ajuste apuração.
Existe também alguns que sao informados  Alguns podem ser informados de forma automática bastando colocar o cod Cod. Ajuste posteriormente:

• Gerar st Guia entradas.
• Gerar st Guia (regime especial).
• Gerar ressarcimento st (somente UF SC).  

 Todos ajustes lançados na tela anterior serão consolidados nesta aba apuração icms-st. Alguns ajustes deverão constar na obrigação apuração icms/st (Consulte o contador).