Histórico da Página
...
Produto: | 1097- Geração de arquivo SPED Fiscal |
Passo a passo: | Em regra, Para gerar ICMS/ST nas notas de compra é importante entender primeiramente que o ICMS/ST não é creditado. Caso , diante disso caso tenha direito à apropriação do crédito, o valor do ICMS/ST destacado na nota fiscal deverá ser informado, analisando analisando o tratamento legal, como ICMS normal (exemplo: indústria que adquire matéria-prima tributada com ST). Há casos em que determinadas UFs informam os mesmos através de ajuste de ST conforme imagem abaixo da rotina 1097. Normal. É possível informar o ajuste valor de apuração ICMS/ST através da rotina 1097- Geração de arquivo SPED Fiscal, desde que o usuário possua as informações referentes aos campos: Uf de destino , Cod. De ajuste , Vl. ajuste , Num doc. Observação: Nem todos os campos são obrigatório vide "Guia pratico do efd icms/ipi" ajuste apuração.Alguns podem , conforme segue. Alguns podem ser informados de forma automática bastando colocarinserir o Cod. Ajuste e posteriormente:
Observação: lembrando que nem todos os campos são obrigatórios para ajuste de apuração. Todos Todos ajustes lançados na tela anterior serão consolidados nesta aba apuração icms-stna aba apuração ICMS/ST. Alguns ajustes deverão constar na obrigação apuração icms/st (Consulte o contador) ICMS/ST. |
Observações: |