Histórico da Página
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Através desse layout são registrados os R.E. de um processo de venda já existente no sistema.
Layout para integração, quando parametro MV_ESS0027 = 9.
Título | Campo | Tipo | Tam. | Dec. | Obrigatório | Observação |
Filial | EJW_FILIAL | C | 2 | 0 | Sim | Filial do Sistema (xFilial) |
Processo | EJW_PROCES | C | 15 | 0 | Sim | É o identificador do processo no sistema. A chave única é Filial e Processo. |
Sistema de Origem | EJW_ORIGEM | C | 10 | 0 | Sim | Origem do arquivo. É importante para que futuramente o registro possa ser identificado. |
Sequencia do Documento | EL2_SEQDOC | C | 2 | 0 | Sim | Sequencia dos documentos (RES) associados ao processo (01, 02, ...) |
Numero do RE | EL2_RE | C | 12 | 0 | Sim | Numero do RE. Inserir apenas números. Não colocar espaço, barra ou o traço. |
Layout para
...
integração
...
, quando parametro MV_ESS0027 = 10.
Título | Campo | Tipo | Tam. | Dec. | Obrigatório | Observação |
Filial | EJY |
Através desse layout são adicionadas ao sistema as informações pertinentes a processos já registrados no site do Siscoserv por via manual, e que deseje manter o histórico no Easy Siscoserv, ou mesmo utilizar o sistema para enviar retificações, aditivos ou faturamentos do RVS.
As informações existentes no processo no momento da integração das informações de registro do RVS serão consideradas como as informações exatamente como estão no site do Siscoserv.
Título
Campo
Tipo
Tam.
Dec.
Obrigatório
Observação
Filial
_FILIAL | C | 2 | 0 | Sim | Filial do Sistema (xFilial) |
Processo | EJY_ |
PROCES | C | 15 | 0 | Sim | É o identificador do processo |
no sistema. A chave única é Filial e Processo. |
| Registro | EJY_REGIST | C | 15 | 0 | Sim | É o identificador do processo de RAS no sistema. A chave única é Filial e Processo. Quando utilizada a geração automática de RAS, o numero é o mesmo que o numero do processo de |
aquisição. |
Sequencia do Documento |
EL2_ |
SEQDOC | C |
2 | 0 |
Não
CNPJ da empresa/filial utilizada no registro no Siscoserv (exportadora do serviço).
Caso não informado, sistema irá considerar o CNPJ da empresa/filial em uso.
Data do Registro
EJY_DTREG
D
8
0
Sim
Data em que o RVS foi registrado no Siscoserv.
Numero do RVS
EJY_NROREG
C
Sim | Sequencia dos documentos (DIS) associadas ao processo (01, 02, ...) | |||||
Numero do DI | EL2_DI | C | 12 | 0 | Sim | Numero da DI. Inserir apenas números. Não colocar espaço, barra ou o traço. |
Numero do RE | EL2_RE | C | 12 | 0 | Sim | Numero do |
| RE. Inserir apenas números. Não colocar espaço, barra ou o traço. | ||||||
| Numero da NBS do Item | EL2_NBS | C | 9 | 0 | Sim | Código da Nomenclatura Brasileira de Serviço do produto. |
Layout para Integração de Informações de Registro do RVS
Conforme as orientações gerais, o arquivo de integração de informações do registro do RVS deverá conter na primeira linha o nome da integração, neste caso o conteúdo é: “PROCESSO_VENDA_REG”.
Através desse layout são adicionadas ao sistema as informações pertinentes a processos já registrados no site do Siscoserv por via manual, e que deseje manter o histórico no Easy Siscoserv, ou mesmo utilizar o sistema para enviar retificações, aditivos ou faturamentos do RVS.
As informações existentes no processo no momento da integração das informações de registro do RVS serão consideradas como as informações exatamente como estão no site do Siscoserv.
Título | Campo | Tipo | Tam. | Dec. | Obrigatório | Observação | ||
Filial | EJW_FILIAL | C | 2 | 0 | Sim | Filial do Sistema (xFilial) | ||
Processo | EJY_REGIST | C | 15 | 0 | Sim | É o identificador do processo de RVS no sistema. A chave única é Filial e Processo. Quando utilizada a geração automática de RVS, o numero é o mesmo que o numero do processo de venda. | ||
CNPJ | A2_CGC | C | 14 | 0 | Não | CNPJ da empresa/filial utilizada no registro no Siscoserv (exportadora do serviço). Caso não informado, sistema irá considerar o CNPJ da empresa/filial em uso. | ||
Data do Registro | EJY | |||||||
| Data de Retificação | EJY_DTRET | D | 8 | 0 | Não | Data da ultima retificação do RVS. | ||
Processo | EJZ_PROCES | C | 15 | 0 | Sim | É o identificador do processo de RVS no sistema. A chave única é Filial e Processo. Quando utilizada a geração automática de RVS, o numero é o mesmo que o numero do processo de venda. | ||
Sequencia Processo | EJZ_SEQREG | C | 4 | 0 | Sim | Numero do item no processo que está registrado no RVS. | ||
Sequencia Aditivo | EJZ_SEQAD | C | 3 | 0 | Sim | Identifica em qual aditivo o item foi registrado. Em caso de registro na própria inclusão do RVS, colocar “000”. | ||
Numero do Aditivo | EJZ_NROREG | C | 10 | 0 | Sim | Numero do RVS, caso registrado na sequencia de aditivo “000”, ou o numero do aditivo registro no site do Siscoserv em caso de registro do item via aditivo. Inserir apenas números. Não colocar espaços ou a barra. | ||
Data de Registro do Aditivo | EJZ_DTREG | D | 8 | 0 | Sim | Data de Registro do Aditivo no site do Siscoserv. Caso o item tenha sido registrado no RVS, colocar a data do RVSem que o RVS foi registrado no Siscoserv. | ||
Numero do RVS | EJY_NROREG | C | 10 | 0 | Sim | Numero do RVS. Inserir apenas números. Não colocar espaços ou a barra. | ||
| Data de Retificação | do AditivoEJZ | EJY_DTRET | D | 8 | 0 | Não | Data da ultima retificação do | aditivo ouRVS | onde o item foi registrado, caso haja retificação.
Invoice (Fatura) de Venda de Serviço Internacional
Na manutenção de Invoice (fatura) de venda de serviço internacional, serão registrados os dados da invoice a receber referente à venda do serviço. Para incluir uma invoice, é necessário que haja um processo de venda já cadastrado. Essa etapa é necessária para integração com Siscoserv.
Após a inclusão da invoice para o processo de venda de serviço internacional, é possível controlar a contratação do câmbio pelo Easy Siscoserv, com a inclusão dos vencimentos a receber e controle das baixas.
Layout para Integração de Invoice de Venda via Arquivo Texto
Conforme as orientações gerais, para o arquivo de integração da Invoice (Fatura) de venda deverá conter na primeira linha o conteúdo: INVOICE_VENDA_SERVICO.
| . | ||||||||||
Processo | EJZ_PROCES | C | 15 | 0 | Sim | É o identificador do processo de RVS no sistema. A chave única é Filial e Processo. Quando utilizada a geração automática de RVS, o numero é o mesmo que o numero do processo de venda. | ||||
Sequencia Processo | EJZ_SEQREG | C | 4 | 0 | Sim | Numero do item no processo que está registrado no RVS. | ||||
Sequencia Aditivo | EJZ_SEQAD | C | 3 | 0 | Sim | Identifica em qual aditivo o item foi registrado. Em caso de registro na própria inclusão do RVS, colocar “000”. | ||||
Numero do Aditivo | EJZ_NROREG | |||||||||
Título | Campo | Tipo | Tam. | Dec. | Obrigatório | Observação | ||||
Filial | ELA_FILIAL | C | 2 | 0 | Sim | Filial do Sistema (xFilial) | ||||
Importador | ELA_IMPORT | C | 10 | 0 | Sim | Código válido do cadastro de clientes (SA1) ou Código no ERP de Origem | Loja | ELA_LOJIMP | C | Numero do RVS, caso registrado na sequencia de aditivo “000”, ou o numero do aditivo registro no site do Siscoserv em caso de registro do item via aditivo. Inserir apenas números. Não colocar espaços ou a barra. |
Data de Registro do Aditivo | EJZ_DTREG | D | 82 | 0 | Sim | Código válido do cadastro de clientes (SA1) ou Código no ERP de Origem | ||||
Nro. Invoice | ELA_NRINVO | C | 20 | 0 | Sim | Numero da Invoice (fatura) emitida. | ||||
Origem | ELA_ORIGEM | C | 10 | 0 | Sim | Origem do arquivo. É importante para que futuramente o registro possa ser identificado. | ||||
Data de Registro do Aditivo no site do Siscoserv. Caso o item tenha sido registrado no RVS, colocar a data do RVS. | ||||||||||
Data de Retificação do Aditivo | EJZ_DTRET | Data Emissão | ELA_DTEMIS | D | 8 | 0 | SimNão | Data de emissão da invoice.da ultima retificação do aditivo ou RVS onde o item foi registrado, caso haja retificação. |
Invoice (Fatura) de Venda de Serviço Internacional
Na manutenção de Invoice (fatura) de venda de serviço internacional, serão registrados os dados da invoice a receber referente à venda do serviço. Para incluir uma invoice, é necessário que haja um processo de venda já cadastrado. Essa etapa é necessária para integração com Siscoserv.
Após a inclusão da invoice para o processo de venda de serviço internacional, é possível controlar a contratação do câmbio pelo Easy Siscoserv, com a inclusão dos vencimentos a receber e controle das baixas.
Layout para Integração de Invoice de Venda via Arquivo Texto
Conforme as orientações gerais, para o arquivo de integração da Invoice (Fatura) de venda deverá conter na primeira linha o conteúdo: INVOICE_VENDA_SERVICO.
Título | Campo | Tipo | Tam. | Dec. | Obrigatório | Observação | ||||
Filial | ELA_FILIAL | C | 2 | 0 | Sim | Filial do Sistema (xFilial) | ||||
Importador | ELA_IMPORT | C | 10 | 0 | Sim | Código válido do cadastro de clientes (SA1) ou Código no ERP de Origem | ||||
Loja | ELA_LOJIMP | C | 2 | 0 | Sim | Código válido do cadastro de clientes (SA1) ou Código no ERP de Origem | ||||
Nro. Invoice | ELA_NRINVO | C | 20 | 0 | Sim | Numero da Invoice (fatura) emitida. | ||||
Origem | ELA_ORIGEM | |||||||||
Cond. Pag. | ELA_CONDPG | C | 3 | 0 | Não | Condição de Pagamento. Necessário apenas para uso do controle de câmbio. Caso seja informada, irá gerar as parcelas de câmbio de forma automática. | ||||
Moeda | ELA_MOEDA | C | 3 | 0 | Sim | Código válido do cadastro de moedas (SYF) ou código de moeda Protheus (1,2,3,4,5,etc) ou código da moeda no sistema de origem. | ||||
Taxa Emissão | ELA_TX_MOE | N | 15 | 8 | Sim | Cotação da moeda da fatura na data da emissão da invoice. | ||||
Taxa Emissão Moeda Processo | ELA_TX_PED | N | 15 | 8 | Não | Cotação da moeda do processo na data da emissão da invoice. Essa informação é importante quando a moeda da invoice é diferente da moeda do processo. Caso não seja informada, será considerada cotação cadastrada no Easy para a data de emissão da invoice. | ||||
Observações | ELA_COMPL | M | 60 | 0 | Não | Texto livre para informações complementares e referencias para consulta desta invoice. | ||||
Processo | ELA_PROCES | C | 15 | 0 | Sim | Processo de serviço da fatura. | ||||
Nota Fiscal | ELA_DOC | C | 9 | 0 | Não | Numero da Nota Fiscal, caso tenha sido emitida. | ||||
Serie | ELA_SERIE | C | 3 | 0 | Não | Série da Nota Fiscal, caso tenha sido emitida. | ||||
Modelo NF | ELA_MODELO | C | 10 | 0 | Não | Modelo da Nota Fiscal, caso tenha sido emitida. | Sim | Origem do arquivo. É importante para que futuramente o registro possa ser identificado. | ||
Data Emissão | ELA_DTEMIS | D | 8 | Seq. Processo | ELB_SEQPRC | C | 4 | 0 | Sim | Item do processo. |
Valor Cambio | ELB_VLCAMB | N | 16 | 2 | Não | Valor para contratação de câmbio para este item nesta invoice. | ||||
Valor Exterior | ELB_VLEXT | N | 16 | 2 | Não | Valor a manter no exterior para este item nesta invoice. |
Layout para Integração de Informações de Registro de Faturamento (RF)
Conforme as orientações gerais, o arquivo de integração de informações do registro do RVS deverá conter na primeira linha o nome da integração, neste caso o conteúdo é: “INVOICE_VENDA_REG”.
Através desse layout são adicionadas ao sistema as informações pertinentes a invoices já registradas no site do Siscoserv por via manual, e se deseje manter o histórico no Easy Siscoserv, ou mesmo utilizar o sistema para enviar cancelamento.
As informações existentes na invoice no momento da integração das informações de registro de faturamento serão consideradas como as informações exatamente como estão no site do Siscoserv.
Título | Campo | Tipo | Tam. | Dec. | Obrigatório | Observação |
Filial | EL9_FILIAL | C | 2 | 0 | Sim | Filial do Sistema (xFilial) |
Registro | EL9_REGIST | C | 15 | 0 | Sim | Registro de serviço da fatura. |
Nro. Invoice | EL9_NRINVO | C | 20 | 0 | Sim | Numero da Invoice (fatura) emitida. |
Seq. Pagamento | EL9_SEQPAG | C | 2 | 0 | Sim | Sequencia do Pagamento da fatura. |
Origem | EL9_ORIGEM | C | 10 | 0 | Sim | Origem do arquivo. É importante para que futuramente o registro possa ser identificado. |
Data do Registro | EL9_DTREG | D | 8 | 0 | Sim | Data em que o RF foi registrado no site do Siscoserv. |
Numero do Registro | EL9_NROREG | C | 12 | 0 | Sim | Numero do RF, caso registrado na sequencia de aditivo “000”, ou o numero do aditivo registro no site do Siscoserv em caso de registro do item via aditivo. Inserir apenas números. Não colocar espaços ou a barra. |
Processo de Aquisição de Serviço Internacional
Na manutenção do processo de aquisição de serviço internacional, serão registrados os dados básicos da aquisição do serviço.
A partir do processo de aquisição, caso sejam informados todos os dados necessários para inclusão de um Registro de Aquisição de Serviço (RAS) e o parâmetro MV_ESS0003 apresentar conteúdo “.T.”, o sistema automaticamente criará o RAS que estará pronto para transmissão ao Siscoserv. Caso não sejam informados todos os dados necessários, o sistema irá incluir o processo de aquisição de serviço que ficará aguardando o complemento das informações para inclusão do RAS.
O processo de aquisição pode estar associado a processos de importação de mercadorias, sendo neste caso necessário vincular os D.I.s (Declaração de Importação) ao processo.
Após a inclusão do processo de aquisição de serviço internacional, é possível incluir as invoices relacionadas ao processo ou parcelas de cambiais para contratação do câmbio para pagamento dos serviços.
Layout para Integração do Processo de Aquisição via Arquivo Texto
Conforme as orientações gerais, para o arquivo de integração do processo de aquisição deverá conter na primeira linha o conteúdo: PROCESSO_AQUISICAO_SERVICO.
Data de emissão da invoice. | ||||||
Cond. Pag. | ELA_CONDPG | C | 3 | 0 | Não | Condição de Pagamento. Necessário apenas para uso do controle de câmbio. Caso seja informada, irá gerar as parcelas de câmbio de forma automática. |
Moeda | ELA_MOEDA | C | 3 | 0 | Sim | Código válido do cadastro de moedas (SYF) ou código de moeda Protheus (1,2,3,4,5,etc) ou código da moeda no sistema de origem. |
Taxa Emissão | ELA_TX_MOE | N | 15 | 8 | Sim | Cotação da moeda da fatura na data da emissão da invoice. |
Taxa Emissão Moeda Processo | ELA_TX_PED | N | 15 | 8 | Não | Cotação da moeda do processo na data da emissão da invoice. Essa informação é importante quando a moeda da invoice é diferente da moeda do processo. Caso não seja informada, será considerada cotação cadastrada no Easy para a data de emissão da invoice. |
Observações | ELA_COMPL | M | 60 | 0 | Não | Texto livre para informações complementares e referencias para consulta desta invoice. |
Processo | ELA_PROCES | C | 15 | 0 | Sim | Processo de serviço da fatura. |
Nota Fiscal | ELA_DOC | C | 9 | 0 | Não | Numero da Nota Fiscal, caso tenha sido emitida. |
Serie | ELA_SERIE | C | 3 | 0 | Não | Série da Nota Fiscal, caso tenha sido emitida. |
Modelo NF | ELA_MODELO | C | 10 | 0 | Não | Modelo da Nota Fiscal, caso tenha sido emitida. |
Seq. Processo | ELB_SEQPRC | C | 4 | 0 | Sim | Item do processo. |
Valor Cambio | ELB_VLCAMB | N | 16 | 2 | Não | Valor para contratação de câmbio para este item nesta invoice. |
Valor Exterior | ELB_VLEXT | N | 16 | 2 | Não | Valor a manter no exterior para este item nesta invoice. |
Layout para Integração de Informações de Registro de Faturamento (RF)
Conforme as orientações gerais, o arquivo de integração de informações do registro do RVS deverá conter na primeira linha o nome da integração, neste caso o conteúdo é: “INVOICE_VENDA_REG”.
Através desse layout são adicionadas ao sistema as informações pertinentes a invoices já registradas no site do Siscoserv por via manual, e se deseje manter o histórico no Easy Siscoserv, ou mesmo utilizar o sistema para enviar cancelamento.
As informações existentes na invoice no momento da integração das informações de registro de faturamento serão consideradas como as informações exatamente como estão no site do Siscoserv.
Título | Campo | Tipo | Tam. | Dec. | Obrigatório | Observação |
Filial | EL9_FILIAL | C | 2 | 0 | Sim | Filial do Sistema (xFilial) |
Registro | EL9_REGIST | C | 15 | 0 | Sim | Registro de serviço da fatura. |
Nro. Invoice | EL9_NRINVO | C | 20 | 0 | Sim | Numero da Invoice (fatura) emitida. |
Seq. Pagamento | EL9_SEQPAG | C | 2 | 0 | Sim | Sequencia do Pagamento da fatura. |
Origem | EL9_ORIGEM | C | 10 | 0 | Sim | Origem do arquivo. É importante para que futuramente o registro possa ser identificado. |
Data do Registro | EL9_DTREG | D | 8 | 0 | Sim | Data em que o RF foi registrado no site do Siscoserv. |
Numero do Registro | EL9_NROREG | C | 12 | 0 | Sim | Numero do RF, caso registrado na sequencia de aditivo “000”, ou o numero do aditivo registro no site do Siscoserv em caso de registro do item via aditivo. Inserir apenas números. Não colocar espaços ou a barra. |
Processo de Aquisição de Serviço Internacional
Na manutenção do processo de aquisição de serviço internacional, serão registrados os dados básicos da aquisição do serviço.
A partir do processo de aquisição, caso sejam informados todos os dados necessários para inclusão de um Registro de Aquisição de Serviço (RAS) e o parâmetro MV_ESS0003 apresentar conteúdo “.T.”, o sistema automaticamente criará o RAS que estará pronto para transmissão ao Siscoserv. Caso não sejam informados todos os dados necessários, o sistema irá incluir o processo de aquisição de serviço que ficará aguardando o complemento das informações para inclusão do RAS.
O processo de aquisição pode estar associado a processos de importação de mercadorias, sendo neste caso necessário vincular os D.I.s (Declaração de Importação) ao processo.
Após a inclusão do processo de aquisição de serviço internacional, é possível incluir as invoices relacionadas ao processo ou parcelas de cambiais para contratação do câmbio para pagamento dos serviços.
Layout para Integração do Processo de Aquisição via Arquivo Texto
Conforme as orientações gerais, para o arquivo de integração do processo de aquisição deverá conter na primeira linha o conteúdo: PROCESSO_AQUISICAO_SERVICO.
Título | Campo | Tipo | Tam. | Dec. | Obrigatório | Observação | ||||
Filial | EJW_FILIAL | C | 2 | 0 | Sim | Filial do Sistema (xFilial) | ||||
Processo | EJW_PROCES | C | 15 | 0 | Sim | É o identificador do processo no sistema. A chave única é Filial e Processo. | ||||
Sistema de Origem | EJW_ORIGEM | C | 10 | 0 | Sim | Origem do arquivo. É importante para que futuramente o registro possa ser identificado. | ||||
Data do Processo | EJW_DTPROC | D | 8 | 0 | Não | Inicializado com a database caso não seja informado. | ||||
Exportador | EJW_EXPORT | C | 6 | 0 | Sim | Código válido do cadastro de fornecedores (SA2) ou Código no ERP de Origem. | ||||
Loja Exportador | EJW_LOJEXP | C | 2 | 0 | Sim | Código válido do cadastro de fornecedores (SA2) ou Código no ERP de Origem. | ||||
Nome Exportador | A2_NOME | C | 100 | 0 | Sim | Nome do exportador. Deve ser informado caso deseje utilizar o cadastro automático do exportador. | ||||
Endereço Exportador | A2_END | C | 40 | 0 | Não | Endereço do Exportador. Deve ser informado caso deseje utilizar o cadastro automático do exportador. | ||||
Estado Importador | A2_EST | C | 2 | 0 | Não | Estado do Importador. Deve ser informado caso deseje utilizar o cadastro automático do importador. Caso o Importador seja de outro país, este campo deve estar preenchido como “EX” de Exterior. | ||||
País Exportador | A2_PAIS | C | 3 | 0 | Não | País do Exportador. Deve ser informado caso deseje utilizar o cadastro automático do exportador. | ||||
NIF | A2_NIFEX | C | 30 | 0 | Não | Número de identificação fiscal do exportador (se disponível). Se informado será utilizado para o cadastro automático do exportador. | ||||
Motivo do NIF | A2_MOTNIF | C | 1 | 0 | Sim | Motivo do não preenchimento do NIF (1 = Dispensado do NIF ou 2 = País não exige NIF). Será obrigatório quando o NIF estiver vazio. Obs.: Apenas para versão do manual do siscoserv maior que 10. | ||||
Tipo de vinculação | ELM_TIPVIN | C | 1 | 0 | Não | Tipo de vinculação do adquirente com o vendedor. Ao enviar conteúdo vazio, não irá possuir vínculo. Para vínculo enviar: 1 = Filial, 2 = Sucursal, 3 = Controlada, 4 = Outras. Obs.: Apenas para versão do manual do siscoserv maior que 10. | ||||
Moeda | EJW_MOEDA | C | 3 | |||||||
Título | Campo | Tipo | Tam. | Dec. | Obrigatório | Observação | ||||
Filial | EJW_FILIAL | C | 2 | 0 | Sim | Filial do Sistema (xFilial) | ||||
Processo | EJW_PROCES | C | 15 | 0 | Sim | É o identificador do processo no sistema. A chave única é Filial e Processo. | ||||
Sistema de Origem | EJW_ORIGEM | C | 10 | 0 | Sim | Origem do arquivo. É importante para que futuramente o registro possa ser identificado. | ||||
Data do Processo | EJW_DTPROC | D | 8 | 0 | Não | Inicializado com a database caso não seja informado. | ||||
Exportador | EJW_EXPORT | C | 6 | 0 | Sim | Código válido do cadastro de fornecedores (SA2) ou Código no ERP de Origem. | ||||
Loja Exportador | EJW_LOJEXP | C | 2 | 0 | Sim | Código válido do cadastro de fornecedores moedas (SA2SYF) ou Código no ERP de Origem. | ||||
Nome Exportador | A2_NOME | C | 100 | 0 | Sim | Nome do exportador. Deve ser informado caso deseje utilizar o cadastro automático do exportador. | ||||
Endereço Exportador | A2_END | C | 40 | 0 | Não | Endereço do Exportador. Deve ser informado caso deseje utilizar o cadastro automático do exportador. | ||||
código de moeda Protheus (1,2,3,4,5,etc) ou código da moeda no ERP de origem | ||||||||||
Condição de Pagamento | EJW_CONDPG | C | 3 | Estado Importador | A2_EST | C | 2 | 0 | Não | Estado do Importador. Deve ser informado caso deseje utilizar o cadastro automático do importador. Caso o Importador seja de outro país, este campo deve estar preenchido como “EX” de Exterior. |
País Exportador | A2_PAIS | C | 3 | 0 | Não | País do Exportador. Deve ser informado caso deseje utilizar o cadastro automático do exportador. | ||||
NIF | A2_NIFEX | C | 30 | 0 | Não | Número de identificação fiscal do exportador (se disponível). Se informado será utilizado para o cadastro automático do exportador. | A2_MOTNIF | C | 1 | 0 | Sim | Motivo do não preenchimento do NIF (1 = Dispensado do NIF ou 2 = País não exige NIF). Será obrigatório quando o NIF estiver vazio. Obs.: Apenas para versão do manual do siscoserv maior que 10. |
Código válido do cadastro de condição de pagamento(SE4). Não é necessário caso as invoices (faturas) sejam integradas. | ||||||||||
Dados complementares | EJW_COMPL | M | 60 | 0 | Não | Texto livre para informações complementares e referencias para consulta ao processo. | ||||
Observações | EJW_OBS | M | 60 | 0 | Não | Observações a serem enviadas ao site do Siscoserv no registro do RAS. | ||||
Sequencia Processo | EJX_SEQPRC | C | 4 | 0 | Sim | Numero do item no processo. Podem ser inclusos até 9999 itens no processo sem aumentar o tamanho deste campo. | ||||
Código do produto | EJX_ITEM | C | 15 | |||||||
Tipo de vinculação | ELM_TIPVIN | C | 1 | 0 | Não | Tipo de vinculação do adquirente com o vendedor. Ao enviar conteúdo vazio, não irá possuir vínculo. Para vínculo enviar: 1 = Filial, 2 = Sucursal, 3 = Controlada, 4 = Outras. Obs.: Apenas para versão do manual do siscoserv maior que 10. | ||||
Moeda | EJW_MOEDA | C | 3 | 0 | Sim | Código válido do cadastro de moedas (SYF) ou código de moeda Protheus (1,2,3,4,5,etc) ou código da moeda produtos (SB1) ou Código do Produto no ERP de origem. Necessário para associação ao NBS. | ||||
Descrição do serviço | B1_DESC | Condição de Pagamento | EJW_CONDPG | C | 360 | 0 | Não | Código válido do cadastro de condição de pagamento(SE4). Não é necessário caso as invoices (faturas) sejam integradas. | ||
Dados complementares | EJW_COMPL | M | 60 | 0 | Não | Texto livre para informações complementares e referencias para consulta ao processo. | ||||
Observações | EJW_OBS | M | 60 | 0 | Não | Observações a serem enviadas ao site do Siscoserv no registro do RAS. | ||||
Sequencia Processo | EJX_SEQPRC | C | 4 | 0 | Sim | Numero do item no processo. Podem ser inclusos até 9999 itens no processo sem aumentar o tamanho deste campo. | ||||
Código do produto | EJX_ITEM | C | 15 | 0 | Sim | Código válido do cadastro de produtos (SB1) ou Código do Produto no ERP de origem. Necessário para associação ao NBS. | ||||
Descrição do serviço | B1_DESC | C | 60 | 0 | Não | Descrição do serviço (produto). Deve ser informado caso deseje realizar o cadastro automático do produto. | ||||
Código NBS | EJX_NBS | C | 9 | 0 | Sim | Código da Nomenclatura Brasileira de Serviço do produto. | ||||
Código do Pais da prestação do serviço | EJX_PAIS | C | 3 | 0 | Não | Código SISCOMEX do País onde ocorreu a prestação do serviço. País onde ocorreu a prestação do serviço. Obrigatório para geração automática do RAS. | ||||
Modo de Prestação | EJX_MODO | C | 1 | 0 | Não | 1=Transfronteiriço; 2=Consumo no Brasil; 4=Movimento Temporário de Pessoas Físicas. Obrigatório para geração automática do RAS. | ||||
Data de Previsão de Inicio | EJX_DTPRIN | D | 8 | 0 | Não | Caso o processo seja incluso com serviços que ainda não iniciaram, indicar uma previsão de inicio. Antes do inicio real do serviço, o mesmo não irá para o RAS. | ||||
Data de Previsão de Conclusão | EJX_DTPRFI | D | 8 | 0 | Não | Enquanto o serviço não for concluído, enviar apenas uma previsão para envio ao Siscoserv. Caso nenhuma previsão seja indicada, será enviado ao Siscoserv o ultimo dia do ano corrente. | ||||
Data de Efetiva de Inicio | EJX_DTINI | D | 8 | 0 | Não | Não será registrado no Siscoserv enquanto o serviço não possuir inicio efetivo. Obrigatório para geração automática do RAS. | ||||
Data de Efetiva de Conclusão | EJX_DTFIM | D | 8 | 0 | Não | Data em que a prestação do serviço foi concluída. | ||||
Unidade de Medida | EJX_UM | C | 2 | 0 | Não | Unidade de medida para a quantidade. | ||||
Quantidade | EJX_QTDE | N | 9 | 2 | Sim | Quantidade da prestação do serviço. Caso não seja mensurada, enviar 1 e o valor total no preço unitário. | ||||
Preço Unitário | EJX_PRCUN | N | 11 | 2 | Sim | Preço por unidade. Caso não seja mensurado, enviar o valor total e 1 na quantidade. | ||||
Taxa Moeda | EJX_TX_MOE | N | 15 | 8 | Não | Cotação da moeda para conversão do valor para reais. É utilizada para referencia nas consultas do sistema. | ||||
Dados complementares | EJX_COMPL | M | 60 | 0 | Não | Texto livre para informações complementares e referencias para consulta para este item do processo. | ||||
Enquadr. 1 | EJX_ENQ01 | C | 10 | 0 | Não | Código do enquadramento caso a operação esteja vinculada a mecanismos de apoio/ fomento. | ||||
Enquadr. 2 | EJX_ENQ02 | C | 10 | 0 | Não | Código do enquadramento caso a operação esteja vinculada a mecanismos de apoio/ fomento. | ||||
Enquadr. 3 | EJX_ENQ03 | C | 10 | 0 | Não | Código do enquadramento caso a operação esteja vinculada a mecanismos de apoio/ fomento. |
Layout para integração de D.I. associada ao processo de aquisição
Conforme as orientações gerais, o arquivo de integração dos D.I.s do processo de aquisição deverá conter na primeira linha o nome da integração, neste caso o conteúdo é: “PROCESSO_AQUISICAO_DIS”.
Através desse layout são registrados as D.I.s de um processo de aquisição já existente no sistema.
Descrição do serviço (produto). Deve ser informado caso deseje realizar o cadastro automático do produto. | ||||||
Código NBS | EJX_NBS | C | 9 | 0 | Sim | Código da Nomenclatura Brasileira de Serviço do produto. |
Código do Pais da prestação do serviço | EJX_PAIS | C | 3 | 0 | Não | Código SISCOMEX do País onde ocorreu a prestação do serviço. País onde ocorreu a prestação do serviço. Obrigatório para geração automática do RAS. |
Modo de Prestação | EJX_MODO | C | 1 | 0 | Não | 1=Transfronteiriço; 2=Consumo no Brasil; 4=Movimento Temporário de Pessoas Físicas. Obrigatório para geração automática do RAS. |
Data de Previsão de Inicio | EJX_DTPRIN | D | 8 | 0 | Não | Caso o processo seja incluso com serviços que ainda não iniciaram, indicar uma previsão de inicio. Antes do inicio real do serviço, o mesmo não irá para o RAS. |
Data de Previsão de Conclusão | EJX_DTPRFI | D | 8 | 0 | Não | Enquanto o serviço não for concluído, enviar apenas uma previsão para envio ao Siscoserv. Caso nenhuma previsão seja indicada, será enviado ao Siscoserv o ultimo dia do ano corrente. |
Data de Efetiva de Inicio | EJX_DTINI | D | 8 | 0 | Não | Não será registrado no Siscoserv enquanto o serviço não possuir inicio efetivo. Obrigatório para geração automática do RAS. |
Data de Efetiva de Conclusão | EJX_DTFIM | D | 8 | 0 | Não | Data em que a prestação do serviço foi concluída. |
Unidade de Medida | EJX_UM | C | 2 | 0 | Não | Unidade de medida para a quantidade. |
Quantidade | EJX_QTDE | N | 9 | 2 | Sim | Quantidade da prestação do serviço. Caso não seja mensurada, enviar 1 e o valor total no preço unitário. |
Preço Unitário | EJX_PRCUN | N | 11 | 2 | Sim | Preço por unidade. Caso não seja mensurado, enviar o valor total e 1 na quantidade. |
Taxa Moeda | EJX_TX_MOE | N | 15 | 8 | Não | Cotação da moeda para conversão do valor para reais. É utilizada para referencia nas consultas do sistema. |
Dados complementares | EJX_COMPL | M | 60 | 0 | Não | Texto livre para informações complementares e referencias para consulta para este item do processo. |
Enquadr. 1 | EJX_ENQ01 | C | 10 | 0 | Não | Código do enquadramento caso a operação esteja vinculada a mecanismos de apoio/ fomento. |
Enquadr. 2 | EJX_ENQ02 | C | 10 | 0 | Não | Código do enquadramento caso a operação esteja vinculada a mecanismos de apoio/ fomento. |
Enquadr. 3 | EJX_ENQ03 | C | 10 | 0 | Não | Código do enquadramento caso a operação esteja vinculada a mecanismos de apoio/ fomento. |
Layout para integração de D.I. associada ao processo de aquisição
Conforme as orientações gerais, o arquivo de integração dos D.I.s do processo de aquisição deverá conter na primeira linha o nome da integração, neste caso o conteúdo é: “PROCESSO_AQUISICAO_DIS”.
Através desse layout são registrados as D.I.s de um processo de aquisição já existente no sistema.
Layout para integração, quando parametro MV_ESS0027 = 9.
Título | Campo | Tipo | Tam. | Dec. | Obrigatório | Observação |
Filial | EJW_FILIAL | C | 2 | 0 | Sim | Filial do Sistema (xFilial) |
Processo | EJW_PROCES | C | 15 | 0 | Sim | É o identificador do processo no sistema. A chave única é Filial e Processo. |
Sistema de Origem | EJW_ORIGEM | C | 10 | 0 | Sim | Origem do arquivo. É importante para que futuramente o registro possa ser identificado. |
Sequencia do Documento | EL2_SEQDOC | C | 2 | 0 | Sim | Sequencia dos documentos (DIS) associadas ao processo (01, 02, ...) |
Numero do DI | EL2_DI | C | 12 | 0 | Sim | Numero da DI. Inserir apenas números. Não colocar espaço, barra ou o traço. |
Layout para integração, quando parametro MV_ESS0027 = 10.
Título | Campo | Tipo | Tam. | Dec. | Obrigatório | Observação | |
Filial | EJWEJY_FILIAL | C | 2 | 0 | Sim | Filial do Sistema (xFilial) | |
Processo | EJWEJY_PROCES | C | 15 | 0 | Sim | É o identificador do processo no sistema. A chave única é Filial e Processo.Sistema de Origem | |
| Registro | EJWEJY_ | ORIGEMREGIST | C | 1015 | 0 | Sim | Origem do arquivo. É importante para que futuramente o registro possa ser identificadoÉ o identificador do processo de RAS no sistema. A chave única é Filial e Processo. Quando utilizada a geração automática de RAS, o numero é o mesmo que o numero do processo de aquisição. |
Sequencia do Documento | EL2_SEQDOC | C | 2 | 0 | Sim | Sequencia dos documentos (DIS) associadas ao processo (01, 02, ...) | |
Numero do REDI | EL2_DI | C | 12 | 0 | Sim | Numero da DI. Inserir apenas números. Não colocar espaço, barra ou o traço. | |
Numero do RE | EL2_RE | C | 12 | 0 | Sim | Numero do RE. Inserir apenas números. Não colocar espaço, barra ou o traço. | |
| Numero da NBS do Item | EL2_NBS | C | 9 | 0 | Sim | Código da Nomenclatura Brasileira de Serviço do produto. |
Layout para integração de informações de registro do RAS
...
Título | Campo | Tipo | Tam. | Dec. | Obrigatório | Observação |
Filial | EL9_FILIAL | C | 2 | 0 | Sim | Filial do Sistema (xFilial) |
Registro | EL9_REGIST | C | 15 | 0 | Sim | Registro de serviço da fatura. |
Nro. Invoice | EL9_NRINVO | C | 20 | 0 | Sim | Numero da Invoice (fatura) emitida. |
Seq. Pagamento | EL9_SEQPAG | C | 2 | 0 | Sim | Sequencia do Pagamento da fatura. |
Nro. Parcela | EL9_PARC | C | 2 | 0 | Sim | Número da Parcela |
Origem | EL9_ORIGEM | C | 10 | 0 | Sim | Origem do arquivo. É importante para que futuramente o registro possa ser identificado. |
Data do Registro | EL9_DTREG | D | 8 | 0 | Sim | Data em que o RP foi registrado no site do Siscoserv. |
Numero do Registro | EL9_NROREG | C | 12 | 0 | Sim | Numero do RP conforme registro no site do Siscoserv. Inserir apenas números. Não colocar espaços ou a barra. |
EL2_SEQDOC
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