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Ação: | Descrição: |
Compras | Quando acionado, é apresentado o programa Manutenção de Itens de Compra ( CC0103 ), na qual é possível efetuar a manutenção das informações do item que são pertinentes ao módulo Compras. Nota |
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| Depois de realizar as alterações necessárias, o usuário poderá exportar os dados do item utilizando o programa Exportação Dados do Item (CD0138A). |
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Estoque | Quando acionado, é apresentado o programa Manutenção de Itens de Estoque (CE0106), na qual é possível efetuar a manutenção das informações do item que são pertinentes ao módulo Estoque. Nota |
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| Depois de realizar as alterações necessárias, o usuário poderá exportar os dados do item utilizando o programa Exportação Dados do Item (CD0138A). |
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Recebimento | Quando acionado, é apresentado o programa Manutenção de Itens de Recebimento (RE0106), na qual é possível efetuar a manutenção das informações do item que são pertinentes ao módulo Recebimento. Nota |
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| Depois de realizar as alterações necessárias, o usuário poderá exportar os dados do item utilizando o programa Exportação Dados do Item (CD0138A). |
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Controle da Qualidade | Quando acionado, é apresentado o programa Manutenção de Itens do Controle da Qualidade (CQ0113), na qual é possível efetuar a manutenção das informações do item que são pertinentes ao módulo Controle de Qualidade. Nota |
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| Depois de realizar as alterações necessárias, o usuário poderá exportar os dados do item utilizando o programa Exportação Dados do Item (CD0138A). |
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Importação | Quando acionado, é apresentado o programa Manutenção de Itens para Exportação (IM0106), na qual é possível efetuar a manutenção das informações do item que são pertinentes ao módulo Importação. Nota |
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| Depois de realizar as alterações necessárias, o usuário poderá exportar os dados do item utilizando o programa Exportação Dados do Item (CD0138A). |
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Exportação | Quando acionado, é apresentada a tela Exportação Dados do Item (CD0138A), na qual é possível para os relacionamentos que este faz com outros programas. |
Unid. Negócio | Quando acionado, será chamado o programa Unidade de Negócio por Item (CD9762). |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição |
Família | Inserir o código da família de material do item. |
Grupo Estoque | Inserir o código do grupo de estoque do item. Este campo somente será habilitado quando o item selecionado não possuir nenhum movimento no estoque.
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Estabelecimento Padrão | Inserir o código do estabelecimento padrão para o item. |
Depósito Padrão | Selecionar o depósito padrão do item. Nota |
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| Este depósito será sugerido pelo sistema quando houver movimentação para o item. Quando este campo for alterado o novo depósito será exportado para os relacionamentos do item estabelecimento. O depósito padrão deverá estar previamente cadastrado no programa Manutenção de Depósitos (CD0601). |
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Localização Única | Inserir o código da localização única do item. Nota |
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| Caso utilizado o parâmetro Localização Única = sim no programa (CD0138), o campo Localização ficará desabilitado no recebimento de uma mercadoria, não sendo possível alterar esta informação. |
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Localização | Inserir a localização do item no estoque, sendo essa sugerida quando da sua movimentação. |
Tipo Controle | Inserir o tipo de controle dos itens em estoque, os parâmetros disponíveis são os seguintes: Físico: somente são controlados os saldos físicos de itens. Total: são controlados os saldos físicos e financeiros de itens. Consignado: são itens que pertencem a terceiros e que estão em poder da empresa. Esses itens são controlados apenas fisicamente. Débito Direto: alguns materiais não são controlados no estoque, como materiais de escritório, limpeza e outros; mesmo assim, necessita-se do controle para compras e cotações. Nesses casos, são criados códigos de itens, cujos parâmetros de estoque identificam-nos como Itens de Débito Direto, sendo o valor debitado diretamente no centro de custo requisitante.
Nota |
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| O sistema de estoque faz o controle contábil do item. Para as compras de todos os produtos não controlados pelo estoque, existe um código de item (normalmente “ “ - branco), pois a cada compra desse item pode ser criada uma narrativa diferente com as suas especificações. No controle do item no estoque do tipo Total, o valor do material fica na conta de saldo do grupo de estoque até o momento em que este item for consumido. Tanto os controles do tipo Físico, quanto os dos tipos Débito Direto e Consignado irão direto para uma conta de aplicação. O tipo Físico permite o controle de quantidade no estoque. Para os itens com controle do tipo Total, a contabilização é feita no módulo de Estoque. Nos demais casos, é feita na própria conta do centro de custo. |
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Aplicação | Selecionar qual aplicação será utilizada para o item. As opções disponíveis são: Nota |
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| Este campo é definido pela engenharia no momento que é feito o cadastramento do item. |
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Situação | Definir a situação do item para o sistema. Este poderá ser definido conforme as informações abaixo: Ativo: informa que o item está habilitado para movimentações; Obsoleto Ordem Automática: informa que o item está parcialmente obsoleto (não são mais emitidas ordens automáticas de compra e de produção); Obsoleto Todas as Ordens: informa que, além de parcialmente obsoleto, não é mais emitida nenhuma ordem, seja automática ou manual; porém, o material pode ser consumido normalmente; Obsoleto Total: informa que o item é totalmente obsoleto (não é mais permitidas a emissão de qualquer tipo de requisição, nem a criação de ordens e movimentações no estoque).
Nota |
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| Mesmo sendo declarado como obsoleto, total ou parcialmente, o item pode voltar à situação de ativo. Esta característica permite a execução do controle manual de determinado item, quando necessário. Ele pode, posteriormente, retornar ao controle automático. Pode-se evitar a utilização do item na produção, informando, nos parâmetros do item, no módulo Planejamento, que ele é obsoleto. Necessitando-se reutilizar o item, deve-se modificá-lo para ativo, para que ele não sofra nenhum procedimento até a liberação. |
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Conta Aplicação | Definir a conta de aplicação que será utilizada para o item em uma movimentação. Sempre que for utilizado este item, o sistema vai sugerir esta conta. Este campo será habilitado quando o controle de estoque do item for igual a Débito Direto ou Físico e nestes casos, o cadastramento da conta será obrigatório. Nota |
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| O item de controle Físico atualiza o estoque em quantidade, porem o saldo em valor será baixado para a conta de aplicação. Já para o item Débito Direto, esta conta será utilizada para fazer a contabilização (baixar), tanto a quantidade quanto o valor. |
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Unid. Medid | Inserir a unidade de medida do item. |
Unidade de Negócio | Inserir a unidade de negócio associada ao item. Informações |
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| A Unidade de Negócio pode ser definida como uma subdivisão da empresa por área de negócio, linha de produto, segmento de atuação de mercado, etc. Não é uma unidade independente, embora ela possa gerenciar as transações e os resultados financeiros apresentados no balanço e demonstrativos da empresa na medida em que eles se preocupam com as áreas de negócio. O conceito de unidade de negócio permite extrair resultados a partir de uma análise de lucratividade segmentada. |
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Campo: | Descrição |
Política | Selecionar a política padrão do item, sendo essa sugerida quando da movimentação do mesmo. A política é o critério a ser adotado na geração de ordens de compra ou de produção, referente ao item no estabelecimento. As opções disponíveis são: Período Fixo: toda a quantidade necessária em um determinado período é produzida ou comprada de uma só vez. Lote Econômico: as necessidades de compra ou produção são geradas em quantidades correspondentes a um lote econômico definido em função do consumo ou do preço do item. Ordem: para cada pedido de cliente ou para cada reserva é gerada uma Ordem. Este conceito é utilizado por empresas cuja produção é por encomenda, havendo a necessidade de acompanhar a produção por intermédio do pedido de venda. Nível Superior: para item que possuem este tipo de política o sistema gera uma Ordem de produção para cada pedido de cliente, porém observando o saldo disponível de itens. Se houver saldo suficiente, os pedidos são atendidos até zerar o saldo disponível no estoque. Quando não houver saldo suficiente são geradas Ordens de Compra para ressuprimento. Configurado: o item de um produto configurado é gerado à partir de uma estrutura de modelos definida no módulo Configurador de Produtos(ver detalhes no Manual de Referência Configurador de Produtos – Processo Estrutura de Modelos- Função Montagem das Estruturas). Sua utilização é mais característica para empresas que produzem sob encomenda, ou fabricação de produtos com grande variedade de opções. Composto: semelhante ao produto configurado, utilizado para a formação de Kits.
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Prioridade Aprov. | Selecionar a prioridade de aprovação da ordem de compra. As opções disponíveis são: Muito Alta. Alta. Média. Baixa.
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Forma Obtenção | Demonstra a forma de obtenção do item. As opções disponíveis são: Nota |
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| Este campo é definido pela engenharia no momento que é feito o cadastramento do item. |
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Natureza Despesa | Selecionar a natureza de despesa padrão do item, sendo essa sugerida quando da sua movimentação. |
Tipo Fluxo Financ | Selecionar o tipo de fluxo financeiro padrão do item, sendo esse sugerido ao movimentá-lo. |
Moeda Padrão Variação | É o código que identifica a moeda padrão de variação, válida para o item cadastrado. Nota |
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| Ver detalhes no programa Manutenção Moedas. Esta definição será utilizada em vários outros programas dos módulos Custos e Estoque, ou seja, quando nos parâmetros destes for solicitado à correção dos valores a serem listados, no momento da execução, os valores são convertidos da moeda corrente para a moeda padrão de variação aqui especificada, numa determinada data, e depois convertidos para uma data futura. |
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Variação Permitida | Inserir a variação permitida para o item. Essa informação será utilizada para a aprovação eletrônica de solicitações de compras do item. |
Lote Econômico | Inserir o lote econômico (LE) do item, o qual representa a quantidade ideal que a empresa deve comprar ou produzir. |
Lote Mínimo | Inserir a quantidade de itens a partir da qual o sistema calcula as necessidades para as ordens de compra e produção. |
Lote Múltiplo | Inserir a quantidade de itens a partir da qual o programa calcula uma ordem múltipla de compra ou de produção. O lote múltiplo é utilizado nos casos em que os materiais comprados são fornecidos somente em quantidades preestabelecidas pelo fornecedor, sendo aplicado o conceito de lote múltiplo. |
Ressup CQ | Inserir o prazo em dias corridos necessários para o setor de controle de qualidade libere os materiais para o estoque, a contar da data do recebimento para fins de inspeção. |
Ressup CQ Fabric | Inserir o tempo em dias úteis decorridos entre a data de término da ordem de produção e a de aprovação do item pelo setor de controle de qualidade. |
Ressup Fornec. | Inserir o prazo médio em dias corridos necessários para que o fornecedor efetue a entrega dos materiais programados, a contar da data do pedido, até a data do efetivo recebimento na empresa. |
Ressup Compras | Inserir o prazo em dias corridos necessários a que o departamento de compras efetive o ressuprimento do item. O tempo necessário é contado a partir da data que ocasionou o ressuprimento, até a liberação do pedido para o fornecedor. |
Ressup Fabric | Inserir o prazo mínimo em dias úteis do ressuprimento de fabricação para o item. |
Cód GTIN (Trib) | Inserir o código GTIN (Número Global do Item Comercial) do item na unidade tributável do item na NF-e (unidade de medida do estoque), o qual será utilizado na geração do XML da Nota Fiscal Eletrônica a ser enviada para a SEFAZ. Nota |
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| O código GTIN equivale aos antigos códigos EAN, UPC, DUN-14 ou código de barras. O código deve ser informado no padrão GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14. A informação desse campo também pode ser alterada por intermédio do campo Código EAN, do programa Manutenção de Itens para Compras (CC0103). |
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Exportação Dados Item
Objetivo da tela: | Nesta tela são apresentados os estabelecimentos aos quais serão exportados os dados do item selecionado. |
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Campo: | Descrição |
Exporta apenas os campos alterados? | Quando selecionado esse campo serão exportados somente os campos alterados do item selecionado. |
Exporta conforme conteúdo anterior? | Quando selecionado esse campo serão exportados os dados existentes no item selecionado antes da manutenção realizada. |
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