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Objetivo da tela: | Permitir copiar os itens de um documento para outro, agilizando o processo de criação de requisições do estoque e solicitação de compras. | Informações |
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| Nessa função, o termo Documento, refere-se a qualquer uma das três entidades que podem ser criadas: Requisição de Estoque, Solicitação de Compras e Solicitação de Cotação. Os campos Entrega (Data de Entrega) e Qt Requis (Quantidade Requisitada) podem ser alterados diretamente na tabela apresentada (Itens selecionados para cópia (destino)), possibilitando ajustar esses valores para a cópia. O campo Preço Unitário também pode ser alterado, contudo, somente será considerado para itens de débito direto. Para itens que não forem de débito direto é aplicada a regra padrão para valorização, conforme parâmetros do usuário de materiais (Manutenção de Usuários de Materiais - CD1700). Algumas informações do novo registro não serão iguais às do registro de origem: Saldo será igual à quantidade requisitada. Quantidade atendida e quantidade devolvida serão zeradas. Situação será sempre Aberta. O número da Ordem de Compra será zerado. Requisitante e Estabelecimento serão gravados conforme requisição destino. A sequência dos itens será corrigida conforme detalhamento do campo Incremento Sequência.
As integrações disponíveis ao incluir um item no documento, como Controle de Investimentos e Unidade de Negócio, também estarão disponíveis nesta função, ou seja, copiando um item que está vinculado a uma ordem de investimentos, o novo item criado também será integrado. |
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Campo: | Descrição: |
Item | Selecionar o item a ser requisitado/solicitado ao estoque. | Nota |
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| A partir da release 2.04 existe o detalhamento do item por estabelecimento. Sendo assim, a conta contábil pode ser obtida a partir da natureza de despesa do item x estabelecimento, informada no programa Manutenção de Itens x Estabelecimento de Materiais (CD0140), quando este relacionamento existir. Quando não se utiliza Classificação Contábil nem Utilização de Materiais, a conta contábil é obtida da natureza de despesa do item, e o centro de custo do programa Manutenção de Usuários de Materiais (CD1700). No entanto, se existir o item por estabelecimento, esse é o que será considerado. |
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Quant Requisitada | Inserir a quantidade do item a ser requisitada / solicitada. |
Data Entrega | Informar a data de entrega do item requisitado / solicitado. | Informações |
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| A data informada nesse campo será sugerida pelo programa, quando se tratar de uma solicitação de compras, com base na data atual do sistema, somada ao tempo de ressuprimento interno e o tempo de ressuprimento do fornecedor. Caso a data sugerida, quando da inclusão de um item para solicitação, for modificada para uma data inferior, o programa emitirá a seguinte mensagem: A data de entrega do item foi alterada para um valor inferior a xx /xx / 200x que corresponde à data atual somada ao tempo de ressuprimento interno xx e o tempo de ressuprimento do fornecedor (&3). Confirma transação? Os dados correspondentes ao tempo de ressuprimento interno e tempo de ressuprimento do fornecedor foram previamente cadastrados por intermédio dos campos Ressuprimento Fornecedor e Ressuprimento Compras, localizados no programa Manutenção Itens x Estabelecimento Materiais (CD0140). |
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Ordem Invest | Informar o número da ordem de investimento correspondente à solicitação / requisição selecionada. |
Unidade Negócio | Selecionar o código da unidade de negócio associada ao item, quando houver. Ver detalhes no conceito Unidade de Negócio. | Informações |
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| A função solicita a unidade de negócio nos itens do documento. É permitido informar uma única unidade de negócio por item do documento. Por definição, é apresentada ao usuário, a unidade de negócio do relacionamento Item x Estabelecimento, sendo possível sua alteração. A função valida se a unidade de negócio informada permite movimentar o estabelecimento da requisição, bem como se o usuário requisitante possui permissão para utilizar a unidade de negócio informada. O tratamento de Unidade de negócio realizado na função, é válida de acordo com o seguinte critério: - Para Solicitação de Compras, será verificado se o parâmetro Usa Unidade de Negócio está ativo nos Parâmetros de Materiais – CD1001.
- Para Requisições de Materiais, será verificado se a função EMS2-UNIDADE-NEGOCIO está cadastrada e ativa.
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Urgente | Quando selecionado, indica que a compra / requisição do material informado é urgente. Dessa forma, a solicitação em questão terá prioridade quando da geração das ordens de compras, selecionando para geração de ordens, apenas as solicitações informadas como urgentes. |
Homologa Fornecedor | Quando selecionado, indica que o comprador deve verificar, no momento da compra, que o fornecedor escolhido no processo de seleção da cotação vencedora é homologado para o fornecimento do item informado para a empresa. |
Afeta Qualidade | Quando selecionado, informa ao comprador que o item poderá afetar o processo produtivo. Sendo assim, o item informado deve ter, no momento de aquisição, um tratamento distinto dos demais. |
Prior. Aprov. | Selecionar a prioridade de aprovação da ordem de compra. As opções disponíveis são: Muito Alta. Alta. Média. Baixa.
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Narrativa | Inserir, caso necessário, a narrativa correspondente à solicitação / requisição do item. |
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Campo: | Descrição: |
Unid Negócio | Selecionar o código da unidade de negócio para a qual será efetuado o rateio de um percentual da solicitação de compra. |
% Unid Neg | Inserir o percentual da solicitação de compra a ser rateado para a unidade de negócio. | Informações |
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| O percentual informado deve ser superior à zero (0) e a somatória dos percentuais de rateio devem ser igual a 100%. |
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Conteúdos Relacionados:
Fluxo da Solicitação de Cotação
Segurança por Estabelecimento – Cadastros Gerais
Consulta Requisições (CD1420)
Consulta Requisições – Data Entrega (CD1414)
Consulta Requisição Centro Custo (CD1415)
Consulta Requisição Requisitante (CD1407)
Consulta Devolução Requisição
Relatório Requisições
Relatório Devolução Requisição
Relatório Movimentos Requisição
Fechamento Mensal do Estoque (quando existir algum erro na atualização do movimento, o sistema acusará, identificando o tipo de irregularidade ocorrida, permitindo a desatualização do movimento)
Devolução das Requisições (efetuar a devolução de itens de requisições de materiais de estoque ao almoxarifado)
(CD1416)
Relatório Requisições (CD0067Geração Ordem de Compra – (geração ordem de compra para solicitação atendida)
