Não é possível aprovar as despesas do mapa quando uma ou mais despesas foram manutenidas e não foram recalculadas. Nesse caso, é necessário que o campo Recalcula Valor das despesas alteradas esteja assinalado, e que seja acionado o botão Calc Valor.

A primeira geração da lista de despesas será realizada sem valores. Esse botão é utilizado somente após o vinculo das ordens de compra com o grupo informado, gerando assim os valores correspondentes.
É importante considerar que quando é acionado esse botão, o sistema efetua um novo cálculo para a despesa em questão, porém é necessário que esse recálculo seja efetuado conforme a sequência apresentada no browser, efetuando o cálculo de cima para baixo.
Mais detalhes estão descritos no conceito Geração de Despesas e Impostos na Inclusão das Cotações.

Após a geração os campos Fornecedor Despesa, Valor Despesa e Tabela de Preço, constantes na tela principal do programa, serão apresentados em branco ou zerados.

O programa sugere o código do itinerário informado por intermédio do programa Cadastro de Fornecedores Internacionais (CD2576).

Inicialmente esse campo apresenta o tipo de despesa definido para o código da despesa, conforme parametrizado no programa Manutenção de Despesas e Impostos (CD2565). Caso não seja encontrado, apresenta a despesa padrão do emitente, conforme parametrizado no programa Manutenção de Fornecedores (CD0401).

Caso os encargos financeiros estejam inclusos, o preço informado para a cotação não sofrerá alteração, independentemente da taxa financeira informada. Se a taxa financeira não estiver inclusa, o preço final será calculado com base no preço informado mais o acréscimo financeiro, conforme a condição de pagamento negociada.

Esse campo somente é habilitado na modificação da despesa.