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Nota Fiscal Conjugada com PDV
Faturamento Nota Fiscal Conjugada PDV
Label Arquivo Cupom PDV:
Área do Usuário ("rms_dbw" ou "o:"): VPcccccc.ppp
Onde:
VP: Fixo.
cccccc: Número do cupom.
ppp: Número do PDV.
Layout Arquivo Cupom PDV:
Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Inicio | Fim |
01 | Tipo do registro | A | 01 | - | 01 | 01 |
02 | Delimitador | A | 01 | - | 02 | 02 |
03 | Operação | A | 03 | - | 03 | 05 |
04 | Delimitador | A | 01 | - | 06 | 06 |
05 | Código item RMS c/ dígito | N | 07 | - | 07 | 13 |
06 | Delimitador | A | 01 | - | 14 | 14 |
07 | Código EAN do item | N | 13 | - | 15 | 27 |
08 | Delimitador | A | 01 | - | 28 | 28 |
09 | Quantidade vendida | N | 09 | 03 | 29 | 40 |
10 | Delimitador | A | 01 | - | 41 | 41 |
11 | Valor total da venda | N | 09 | 02 | 42 | 52 |
12 | Delimitador | A | 01 | - | 53 | 53 |
13 | Valor unitário da venda | N | 09 | 02 | 54 | 64 |
Legenda
Tipo: A = Alfanumérico ou N = Numérico.
Tam: Tamanho da coluna.
Dec: Quantidade de decimais.
Início: Coluna inicial do campo.
Fim: Coluna final do campo.
Detalhes
Campo 01: “V” para venda ou “C” para cancelado
Campo 03: “VND” para registro do tipo venda ou “CAN” para registro do tipo cancelado
Campo 05: Na ausência enviar ZEROS e informar o EAN.
Exemplo de linha do arquivo:
V VND 0000019 0000000000000 000000001000 00000000100 00000000100
V VND 0000027 0000000000000 000000010000 00000001000 00000000100
O delimitador de colunas pode ser qualquer caracter, inclusive "espaço".
Códigos de PDV's permitidos:
01 PDV PADRAO
02 SID (CLI/UNI)
03 IBM KURE - CONSOLIDADO
04 SID - SICOM
05 POS4000 - ITAUTEC V 5.36
06 ZANTHUS (CLI/LEM)
08 RMS1000
10 CALYPSO
11 IBM KURE - LOG
12 ZANTHUS V.7 OU SUPERIOR
13 ITAUTEC KW
14 CALYPSO - ATACADO
15 CSI (CLI/CON)
16 POS4000 - ITAUTEC V 5.38
17 SUPERCAIXA
18 CSI (CLI/UNI)
19 DATAREGIS (CLI/HSJ)
20 DIRECAO D-PDV
21 ITAUTEC POS-4000 V 5.38 ECF
24 SWEDA
25 IBM VISUAL MIX
28 ORMASP
29 DATA REGIS
31 ITAU
32 RMSPOS
33 ZANTHUS
34 ITAUTEC SIAC
35 GZSISTEMAS
36 POS
37 SIAC/ABC
38 DATAREGIS
39 ITAUTEC - R90A
41 DATAREGIS - LITE
44 ITAUTEC 5.60 R10
48 GZ
49 CONECTO
50 PRISMA
51 PDV 51
52 GDR
54 VISUAL MIX
56 CUPOM FACIL
57 ZANTHUS NOVO
58 KW INFORMATICA
59 SYSPDV
94 FUJITSU
Objetivo da tela: | Para o tipo de PDV do Cadastro da Filial marcado no Cadastro de Empresa. Cada cliente tem o seu PDV e este está especificado no cadastro de loja (VABULOJA). |
Filial de Venda:
Capturada automaticamente a partir do Cadastro do Representante.
Emitindo Nota Fiscal Conjugada com PDV
Campos de Tela:
Nome do Campo
|
Conteúdo |
Descrição |
Dados do Emitente |
|
|
Filial de Origem | Conforme Cadastrado (Tipo)
| Nome da Filial de Origem |
Filial de Venda
| Conforme Cadastrado (Tipo) | Nome da Filial da Venda |
Tipo de PDV | Conforme Cadastrado (Tipo) | Código do PDV Cadastrado para operar com Nota Fiscal Conjugada |
Dados de Processamento |
|
|
Data |
| Data da emissão da Nota |
Número do Caixa |
| Número do Caixa onde foi gerado o Cupom que dará origem a Nota |
Representante |
| Código do Representante que registrou a Compra no PDV |
Numero do Cupom |
| Número do Cupom gerado pelo PDV |
Opção de Processamento |
| Opção para o Tipo de Processamento da Emissão: Somente Boleto Boleto e Nota Somente Nota |
Destinatário |
| Registro de quem realizou a compra |
Condição de Pagamento | Conforme Cadastrado (Tipo) | Código da Condição de Pagamento da Filial. |
Transportador |
| Código da Transportadora |
Caminho do Arquivo de Saída |
| Indica o caminho onde será gravado a solicitação do PDV. Será disponibilizado de acordo com o PDV utilizado |
Caminho do Arquivo de Retorno |
| Indica o caminho onde o Arquivo de Cupom é gerado. Será disponibilizado de acordo com o PDV utilizado. |
Após inserir as informações solicitadas nos campos, CONFIRME.
O sistema abrirá a tela para Cadastro do “Cliente Varejo”, conforme abaixo:
Através da tecla HELP o sistema permite localizar os clientes “Varejo” através do CPF e/ou Nome.
Insira o Número do CPF e/ou Nome do Cliente.
O sistema apresentará as opções conforme o número de CPF e/ou nome.
Selecione a opção desejada e o sistema trará as informações para os demais campos da Ficha Cadastral do Cliente Varejo.
Certifique-se de que as informações estão corretas e CONFIRME.
Clique em SIM.
Será gerado o arquivo de Cupom.
Permissão de parâmetro – CPF diferente do Cupom de origem
Acessar Painel de Controle do Faturamento “VGFMPAIN” e selecionar a opção “Nota Conjugada”.
O sistema pode permitir que a nota conjugada possa ser emitida para um a CPF diferente de origem do cupom. Para isso, é necessário marcar a opção “Permitir utilizar CPF diferente de origem de venda para emissão da nota”. Veja a tela abaixo:
Acessar programa de nota conjugada “VGFMFPDV”.
Preencher os dados até Destinatário.
Caso Escolha um destinatário com o CPF diferente do que está cadastrado no cupom, o sistema apresenta o alerta até o usuário digitar um destinatário com o mesmo CPF do cupom.
Opções de Processamento
O Cliente deverá selecionar a opção de processamento para emitir uma nota fiscal conjugada, conforme imagem e opções abaixo.
- Somente boleto: Será gerado boleto no Contas a receber após a conclusão do processo de nota conjugada.
- Boleto e nota: Será gerado boleto no Contas a receber e também será gerada a nota fiscal conjugada no fiscal do RMS e também no conector para envio para SEFAZ.
- Somente nota: Será gerada apenas a nota fiscal conjugada no fiscal da RMS e no conector para envio para a SEFAZ.
- NF-e: Este processo é realizado somente para emissão de NF-e de Vendas executadas por Vendas assistidas diretamente no PDV. Esta transação está homologada atualmente apenas para o Cliente Zona Sul e exige parametrização específica para tal procedimento.
OBSERVAÇÃO: O item 4 só é utilizado atualmente por um cliente, os demais clientes que queiram utilizar devem entrar em contato com a RMS.
Emissão de uma nota para vários cupons
Foi criado um parâmetro para controle da emissão de nota fiscal conjugada para um ou vários cupons por nota. Para utilizar a funcionalidade, é necessário seguir os passos abaixo:
1- Marcar no VGFMPAIN o parâmetro "Utilizar emissão de uma nota para vários cupons" e pressionar "F4 - Confirmar".
2- Utilizar a nova tela no VGFMFPDV para selecionar mais de um cupom e emitir uma única nota
Os dados da tela de múltiplos cupons são os mesmos da tela de uma nota por cupom, a diferença está nos campos data, caixa e cupom, que podem ser digitados mais de uma vez. O sistema valida a digitação de cada cupom em cada linha da grid.
Principais Campos e Parâmetros:
Parametrização
Parâmetros
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
093 |
Nota Conjugada |
DIRARQPDV
|
Caminho onde será gerado o arquivo de PDV |
É o caminho onde o PDV vai jogar os arquivos de cupom. E acesso é utilizado quando o cliente possui o mesmo caminho para todas as lojas. |
093 | Nota Conjugada | DIRPDBXXXX
| Caminho onde será gerado o arquivo de PDV | É o caminho onde o PDV vai jogar os arquivos de cupom Caso as lojas tenham o mesmo caminho em comum, é |
093 | Nota Conjugada | DIRARQPDVB
| Caminho onde será gerado o arquivo de PDV
| Caminho onde será gerado o arquivo de PDV |
093 | Nota Conjugada | NOMEARQPDV
| Nome fixo determinado para o arquivo de Cupom do PDV, caso ele tenha essa funcionalidade | É o nome do arquivo padrão caso o PDV tenha esta funcionalidade, de mandar um único arquivo"
|
101 |
| AGDVNDL onde LLLL= Código da Filial sem dígito | Conteúdo 1 = Código da agenda para emissão de Boleto, Conteúdo 2 = Código da agenda para emissão de Boleto e Nota Fiscal Conteúdo 3 = Código da agenda para emissão de Nota Fiscal | Na ausência de parâmetro específico por Loja, o Sistema irá buscar no parâmetro 101 o acesso genérico "AGDVNDPDV ".
|
101 |
| NFVB (Pedidos Faturamento)
| Conteúdo 1 = 1 Conteúdo 2 = zero Conteúdo 3 = zero | Descrição: Chama o programa VGFRNOTA = Notas Fiscais em VB.
|
| 002 | NFCMULTCUP | Conteúdo: "S" / "N" | Se "S", o sistema utilizará a tela de seleção de múltiplos cupons, qualquer outro valor, será utilizada a tela normal de uma nota por cupom. |
Tabela:
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
026
| Número de Série de Equipamento PDV (ECF) | XXXXPDVYYY | Número de série do equipamento.
Ex: ZANTHUS nº 123456789 (ATÉ 20 CARACTERES) (ECF)
| XXXX = Código da Loja SEM dígito. PDV (FIXO) YYY Número do Caixa (001 ATÉ 999) IMPORTANTE: O acesso é por caixa porque cada caixa tem um número de ECF diferente. |
Tabela Contábil:
O cadastramento deve seguir o padrão:
Emite Nota Fiscal: "S"( Para opções de processamento 2 e 3).
Entrada / Saída: "S".
Lista Livros Fiscais: "S".
Integra Contas a Receber: ”S”( Para opções de processamento 1 e 2).
Controla Estoque: "N".
Atualiza Custos: "N".
NF com Itens: "S".
Confere Custo: "N".
Tipo de Nota: "V".
Tipo de Emissão: "4".
Empenha Estoque: "N".
Para a agenda específica indicada no CFO da agenda resumo.
Tabela Fiscal:
A tributação da Nota Fiscal emitida na Retaguarda, respeitará o Cadastro da Tabela Fiscal para CFO 512 e figura fiscal do item processado.
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