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Produto: | Microsiga Protheus® |
Versões: | 11 e 12 |
Ocorrência: | Sistema não gera o registro F130 |
Passo a passo: | 1- Cadastro do ativo, rotina ATFA010 tabela SN1
Calc. PIS (N1_CALCPIS) = 3-Fração - Depreciação, 1-Sim Aquisição Ident. Bem (N1_DETPATR) = ? Utiliz. BEm (N1_UTIPATR) =? Orig. Cred (N1_ORIGCRD) = 0 ou 1 Sit. trib. PIS (N1_CSTPIS) = 50 a 66 Aliq. PIS (N1_ALIQPIS) = 1,65 Sit. Trib. Cof (N1_CSTCOFI) = 50 a 56 Aliq. Cofins (N1_ALIQCOF) = 7,60 Cod. BC. Cred (N1_CODBCC) = 10 Meses Pis (N1_N1_MESCPIS) = ? Base PIS/COF (N1_CBCPIS) = 2 - Cadastro do bem
2- Cadastro do ativo rotina ATFA010 tabela SN3 Tipo Ativo(N3_TIPO) = 01 - Drepreciação Depreciação Fiscal 3- Parâmentos MV_ATFMAPR = Informar a quantidade de meses 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/24/48 4- Observação
Se o lançamento for feito manualmente o campo Base deve estar PIS/COF (N1_CBCPIS) = 2 - Cadastro do bem - Aba fiscal Ativo fixo. Caso o registro for gerado na aquisição deverá ser configurado parâmetro MV_BSCREPC = 2 valor do bem Aquisição Configurar os campos Calc. PIS N1_CALCPIS = 1 - Sim Aquisição e Meses Pis (N1_N1_MESCPIS) = 1
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Observações: | Mais Informações em: FIS0008_Arquivo_EFD_Contribuições |
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