Histórico da Página

Ação:

Descrição:

Elimina Ocorrência Corrente

Quando selecionado, permite a eliminação de Ordens de Compra que possuam a situação igual a Não Confirmada e Em Cotação.

Congela/Descongela Ordem de Compra

Quando acionado, congela ou descongela a ordem de compra.

Observação:
Algumas informações mesmo com o descongelamento da ordem de compra não poderão ser alteradas se a ordem de compra estiver integrada ao portal de compras:
- Não será possível alterar quantidade, data de emissão, unidade de medida e data de entrega das parcelas.

Narrativa

Quando acionado, é apresentada a janela Narrativa – Texto Follow-up (CC0317), por intermédio da qual é possível inserir a narrativa correspondente à Ordem de Compra informada.

Unidade de Negócio

Quando acionado, apresenta a janela Unidades de Negócio da Ordem de Compra (CD9764).

Parâmetros Cadastro da Ordem

Quando acionado, é apresentada a janela Parâmetros Cadastro Ordem (CC0301C), por intermédio da qual é possível acompanhar a evolução do pedido de compras, assim como digitar, utilizando o campo Narrativa, novas informações ao respeito do mesmo.

Incluir

Quando acionado, é apresentada a janela Manutenção Parcelas da Ordem (CC0301B).

Modificar

Quando acionado, é apresentada a janela Manutenção Parcelas da Ordem (CC0301B), por intermédio da qual é possível alterar os dados correspondentes as parcelas da Ordem de Compra informada.

Eliminar

Quando acionado, é possível eliminar as parcelas da ordem de compra informada.

Campo:

Descrição:

Ordem

Exibe o número da ordem de compra a ser cadastrada.

Item

Selecionar o item a ser comprado por intermédio dessa Ordem de Compra.

Estabelecimento

Selecionar o estabelecimento de entrega dos itens da Ordem de Compra.

Processo

Selecionar o número do processo de compras para a respectiva Ordem.

Data Emissão

Exibe a data corrente como data de emissão da ordem de compra.

Número Contrato

Selecionar o número do contrato de compras a ser relacionado à Ordem de Compra

Qtde

Inserir a quantidade a ser comprada de itens da Ordem de Compra.

Prior. Aprov.

Selecionar uma das opções que define a prioridade de aprovação da Ordem de Compra. As opções disponíveis são:

• Muito Alta.
• Alta.
• Média.
• Baixa.

Loc Entrega

Selecionar nesse campo o local de entrega a ser considerado para a Ordem de Compra. As opções disponíveis são:

• Estabelecimento: indica que será considerado para o local de entrega da ordem de compra o Estabelecimento.
• Emitente: indica que será considerado para o local de entrega da Ordem de Compra o emitente.

Situação

Exibe a situação da ordem de compra no sistema. As opções disponíveis são:

• Não Confirmada: indica que a Ordem está cadastrada no sistema mais ainda não foi relacionada a uma cotação.
• Confirmada: indica que a Ordem já está associada a um Pedido de Compra.
• Cotada: indica que a Ordem já possui cotação aprovada.
• Eliminada: indica que a Ordem foi excluída após ter sido vinculada a um Pedido de Compra.
• Em Cotação: indica que a Ordem já possui cotação, a qual não está confirmada.
• Terminada: indica que as parcelas da Ordem já foram entregues.

Ordem Emitida

Quando assinalado, indica que a Ordem de Compra deve ser impressa.

Expectativa

Exibe nesse campo a situação da cotação de compra, caso a solicitação de compra esteja pendente esse campo é marcado como expectativa de compra.