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PERMISSÃO PARA CANCELAR NOTA COM DIVERGÊNCIA DE VALORES
Características do Requisito
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||
Segmento: | D&L | ||||||||||
Módulo: | Faturamento | ||||||||||
Rotina: |
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Chamados Relacionados | 710239 (208751) | ||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||
Banco(s) de Dados: | Oracle | ||||||||||
Tabelas Utilizadas: | 560: Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530); 1400 : 02 - Cancelar Nota Fiscal 530: 5 - Gerar crédito quitando pendências financeiras | ||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows | ||||||||||
Versão /Release: | Rotina 1400 - V. XX.XX.XX Rotina 560 - V. XX.XX.XX Rotina 1409 - V. XX.XX.XX |
Descrição
A permissão 5 - Gerar crédito quitando pendências financeiras da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina quando marcada permite o cancelamento de uma nota fiscal, dentro do prazo de cancelamento estipulado na legislação, mesmo que a nota já tenha sido agrupada com outro titulo no contas a receber, processo que é realizado na rotina 1228 - Agrupar Contas a Receber.
Procedimento para Utilização
Observação: para este passo-a-passo habilitamos a permissão 5 - Gerar crédito quitando pendências financeiras da rotina 530.
1. Acesse a rotina 1409 - Cancelar Nota Fiscal na versão indicada acima ou superior;
2. Preencha/informe os campos e filtros de pesquisa da caixa Dados do Cancelamento e clique o botão Pesquisar;
3. Selecione na planilha a nota fiscal a ser cancelada e clique o botão Cancelar NF;
4. Na tela Cancelamento de Nota Fiscal preencha o campo Motivo do Cancelamento e clique o botão Confirmar;
5. Clique o botão Sim da tela Informação;
6. Clique Sim na mensagem da tela Confirmação;
7. Clique o botão Ok.
7. Clique o botão Ok.
Observações:
- Com a permissão 5 - Gerar crédito quitando pendências financeiras da rotina 530 desmarcada será exibida a mensagem abaixo e o processo neste caso descontinuado:
- Quando realizado o agrupamento de títulos, ou seja, pagamento de duas notas fiscais na rotina 1228 o valor do crédito lançado será o valor da nota fiscal que fora cancelada. A consulta do crédito gerado pode ser consultada na rotina 628 - Consultar Crédito de Cliente conforme imagem abaixo: