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Produto: | Rotina 316 - Digitar Pedido de Venda |
Passo a passo: | O número do pedido (cotação) do cliente e as sequências dos itens (da cotação) devem ser informados no arquivo XML, conforme procedimentos abaixo: 1) Na rotina 530, informe o Usuário e clique Exibir; 2) Pesquise a rotina 316, marque a permissão 60 - Permite informar o número do item pedido no XML da nota fiscal e clique Confirmar; 3) Acesse a rotina 302 - Cadastrar Cliente e clique o botão Manutenção de registro; 4) Preencha os campos, conforme a necessidade, e clique Pesquisar; 5) Na planilha, selecione o cliente desejado e clique duas vezes sobre ele; 6) Na seção 7.4 - Opções II, campo Utiliza pedido do cliente para geração de NF-e, selecione a opção Sim, e clique Salvar; 7) Na rotina 316, na tela de digitação de pedido, selecione a aba Cabec.(F4) e informe o número do pedido do cliente (cotação) no campo Nº Ped. cliente; 8) Na aba Tabela(F6), preencha os campos, conforme a necessidade, e clique o ícone para pesquisar os produtos;9) Tecle Na planilha, tecle Enter no item da planilha, que será adicionado; 10) Na tela Pedido de Venda - Item, preencha o campo Núm. Item Pedido, e prossiga normalmente com a digitação do pedido, 11) Clique Confirmar para salavar as alterções. |
Observações: | Esses campos serão considerados pelas tags do arquivo XML. |