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• Descrição - Realiza o filtro a partir do campo "Descrição";

Ao realizar a manutenção das regras bancárias, possuímos as seguintes informações disponíveis para cadastro:

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• Código - Valor gerado automaticamente pelo sistema, incrementando o seu valor a cada nova regra criada. Este campo não poderá ser alterado;

• Descrição - Utilizado como facilitador para a identificação da regra;

• Tipo de Processo - Informa para qual processo esta regra será criada.

• Boleto Familiar - Boletos para contratantes de modalidade pessoa física.
  
• Boleto Empresarial - Boletos para contratantes de modalidade pessoa jurídica.
• Boleto Líquido Negativo - Boletos para títulos do prestador na modalidade de líquido negativo. (Quando a produção do prestador é menor do que seus gastos com a operadora de saúde).

• Tipo de Geração - Informa para qual tipo de geração esta regra será criada.

• TXT - Remessa - Indica que esta regra será utilizada ao realizar o processamento do Arquivo de Remessa, no programa (Geração - Boletos - hfp.BilletProcess).

• PDF - Indica que esta regra será utilizada ao realizar o processamento de faturas no formato PDF, no programa (Geração - Boletos - hfp.BilletProcess).

• Habilita código identificador da linha - Ao habilitar este parâmetro, durante a geração do Arquivo de Remessa, os primeiros 5 caracteres de cada linha são reservados para a impressão de um código identificador, utilizado para o reconhecimento desta linha no momento da leitura do arquivo por softwares de terceiros.

• Banco - Este campo contém a listagem dos bancos disponíveis no sistema. (Itaú e Santander). A partir desta escolha, os campos abaixo são afetados para permitir a parametrização das informações bancárias;

• Agência - Agência bancária e dígito devem ser preenchidos nesta etapa. Suas informações serão impressas no boleto de cobrança;

• Conta - Informações sobre conta corrente e seu dígito verificador são incluídos neste campo. Suas informações serão impressas no boleto de cobrança;

• Portador - Inclusão do portador bancário. Este campo será utilizado para realizar a busca da regra bancária no momento da geração, comparando o portador da regra com o portador da fatura no qual estamos realizando a geração;

• Mensagem - Área disponível para realizarmos a parametrização de mensagens específicas para serem impressas no boleto de cobrança. Sua informação será utilizada no campo "Instruções Bancárias" no boleto.

Visão Geral do Programa

Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.

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