Histórico da Página

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• Habilita código identificador da linha - Ao habilitar este parâmetro, durante a geração do Arquivo de Remessa, os primeiros 5 caracteres de cada linha são reservados para a impressão de um código identificador, utilizado para o reconhecimento desta linha no momento da leitura do arquivo por softwares de terceiros.

• Banco - Este campo contém a listagem dos bancos disponíveis no sistema. (Itaú e Santander). A partir desta escolha, os campos abaixo são afetados para permitir a parametrização das informações bancárias;

• Agência - Agência bancária e dígito devem ser preenchidos nesta etapa. Suas informações serão impressas no boleto de cobrança;

• Conta - Informações sobre conta corrente e seu dígito verificador são incluídos neste campo. Suas informações serão impressas no boleto de cobrança;

• Portador - Inclusão do portador bancário. Este campo será utilizado para realizar a busca da regra bancária no momento da geração, comparando o portador da regra com o portador da fatura no qual estamos realizando a geração;

• Mensagem - Área disponível para realizarmos a parametrização de mensagens específicas para serem impressas no boleto de cobrança. Sua informação será utilizada no campo "Instruções Bancárias" no boleto.

Visão Geral do Programa

Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.

[Tela 1]

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Listar as ações relacionadas à tela.

Principais Campos e Parâmetros:

Conteúdos Relacionados:

Links dos principais conceitos e processos.