utorización Documentos Tributarios Electrónicos Perú

Características del Requisito

Descripción 

Escriba aquí la descripción de la nueva implementación o mejora.

Descripción 

Permitir el envío y recepción de los Documentos fiscales tales como : Factura Electrónica, Boleta de Venta, Nota de Crédito y Débito y documentos de Exportación (Factura, Nota de crédito y Débito) entre Protheus y TSS.

Importante

Importante

(Solo para Microsiga Protheus, versiones anteriores a la versión 12)

Antes de ejecutar el compatibilizador,  informe el nombre del compatibilizador es UPDMODMI es imprescindible:

• Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA, si es la versión 10, o \PROTHEUS11_DATA\DATA, si es la versión 11) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA_SYSTEM, si es la versión 10, o \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, si es la versión 11).
• Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
• Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
• Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
• El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

1. En En Microsiga Protheus TOTVS Smart Client(si la versión es 10) o  o ByYou Smart Client (si la versión es 11), digite el nombre del compatibilizador el UPDMODMI en el campo campo Programa Inicial. Describa si el compatibilizador debe tener una fecha específica o superior para que la actualización en los diccionários se efectúe correctamente.  Se exhibirá una pantalla en la cual se deberá elegir el módulo SIGAFAT- Facturación. Una vez seleccionado dar clic en OK. Importante: Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al ___/___/____al 28/03/2016.
2. Haga clic en en OK para  para continuar.
3. Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la confirmación es presentada una ventana para la selección de la empresa en la cual se modificará que el diccionario de datos oaparece la ventana para seleccionar el compatibilizador. Seleccione el programa xxxx()será modificado o es presentada una pantalla para la selección de la actualización a aplicar. Seleccione la opción “Configuración NF, NCC, NCA Electrónico Chile”.
4. Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la la copia de seguridad y  y la necesidad de su ejecución de de modo exclusivo.
   1. Haga clic
en
5. 1. en Procesar
para
6. 1.  para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. 
   2. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
   3. A continuación, se muestra la
ventana
7. 1. ventana Actualización concluida
con
8. 1.  con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En
este
9. 1. este log
de
10. 1.  de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
    2. Haga clic
en
11. 1. en Grabar
para
12. 1.  para guardar el historial (log) mostrado.
    2. Haga clic
en
13. 1. en OK
para finalizar el procesamiento.

1. 1.  para finalizar el procesamiento.

Como premisa, es necesario contar con la correcta instalación de TSS versión 2.61 o superior:

1. Instalación.
   
   

   - Realizar la instalación del TSS a través del instalador disponible en la sección de download del portal del cliente: https://suporte.totvs.com/download, en la  línea de Protheus, buscar por el nombre del instalador TSS.

   - Verificar la generación  del archivo de Schema (DTE_v1.0.xsd) en la pasta de Schemas de TSS creada durante la instalación.
   
   

   
   

2. Configuración de procesamiento.
   
   Después de la Instalación, configurar y habilitar el Job de procesamiento de los documentos en el archivo appserver.ini de TSS con las siguientes instrucciones:

   ; Sección de declaración del Job

   [WFSIGNATUREPER]

   main= TSSSignaturePER

   environment=sped

    

   ;start de job

   [onstart]

   jobs=WFSIGNATUREPER

   En seguida bajar y subir nuevamente el server de  TSS.

    

3. Verificar el funcionamiento de los Web Services en TSS.
   
   

   Acceda al URL configurado para los Web Services de TSS mediante algún Explorador de Internet. Verifique que se encuentre el Web Service TSSSignature en el Index de Servicios Web mostrados.

    

4. Verificar el acceso a los Web Services de SIGNATURE.
   
   

   El URL para conexión con SIGNATURE, deberá probarse de la siguiente manera: En cualquier explorador de Internet coloque la URL proporcionada. Deberá mostrarse la definición del Web Service con los métodos que lo componen.

 Describa si hay algún procedimiento necesario después de aplicar el compatibilizador.

Procedimiento de Implantación 

El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado.

1. Aplique el patch del llamado y ejecute una vez la rutina Informe el nombre de la rutina.
2. En el módulo, Informe el nombre del módulo acceda a Informe el camino y verifique si el parámetro informe el nombre del parámetro se creó de acuerdo con las especificaciones abajo: 
   
   

Actualizaciones del Compatibilizador 

(Solamente para Microsiga Protheus, versiones anteriores a la versión 12).

1.  Creación o modificación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:
   
   

2.    Creación o modificación de tabla en el archivo SX2– Tablas:

3.  Creación o modificación de Tablas Genéricas en el archivo SX5 – Tablas Genéricas:

4.  Creación o modificación (mantenga solo la instrucción correspondiente) de Campos en el archivo SX3 – Campos:

• Tabla BGD - Prod. vs. Cob. vc. Proc. vs. Copart.:

Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

5.  Creación o modificación de Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

• Búsqueda B05PLS:

6.  Creación o modificación de Índices en el archivo SIX – Índices:

7.  Creación o modificación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

8.  Creación o modificación (mantenga solamente la instrucción correspondiente) de Disparadores en el archivo SX7 – Disparadores:

• Tabla BD5 – Cuentas Médicas:

Procedimiento de Configuración

(Estos procedimientos se deben realizar cuando es necesario configurar parámetros y/o  rutinas en el menú).

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Cree/configure (mantenga solo la instrucción correspondiente) el(los) parámetro(s) a continuación:
   

   (Es necesario crear una tabla para cada parámetro que se describe en el ítem Parámetro(s), de la tabla Características del Requisito).  

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

2.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe el nombre del módulo, conforme las instrucciones a continuación:

Procedimiento de Utilización 

• • Describa los procedimientos, paso a paso (en caso de uso), que loa usuarios realizarán para que la mejora se visualice, identificando la información:
  • Ubicación de la rutina en el menú;
  • Ubicación de los nuevos campos y/o preguntas y sus respectivas carpetas de archivo que el usuario visualizará;
  • En caso de que se necesite tener algún archivo previo, haga una observación.

Ejemplo:

       1.            En el Plan de Salud (SIGAPLS), acceda a Actualizaciones / Producto Salud / Producto Salud (PLSA800).

El sistema exhibe la ventana de productos registrados.

       2.            Posicione el cursor en un producto y haga clic en Modificar.

       3.            En la carpeta Cobertura/Carencias, seleccione la subcarpeta Tipo de Prestador.

       4.            Haga doble clic en el campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

El sistema exhibe la ventana Tipo de Prestador – Coparticipación – Modificación.

       5.            Informe los datos conforme la orientación del help de campo y observe el rellenado del nuevo campo:

                      Solo p/Compra (BCW_SOMCOM): seleccione Sí para indicar si la coparticipación registrada será válida solo para efecto de compra de procedimientos o No, en caso contrario.

       6.            Verifique los datos y confirme.

Vídeo

• Vídeo hospedado en Youtube e insertado en el template por medio de la macro Widget Connector.

** Canal del youtube y software de vídeo en definición.

Punto de Entrada

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'Fact' //Validaciones del usuario

EndIf

Return aCab

aU