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Troca de NF para devolução ao fornecedor
Características do Requisito
Linha de Produto: | LOGIX | ||||||||
Segmento: | Logística | ||||||||
Módulo: | WMS | ||||||||
Rotina: |
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Chamados Relacionados | TSQAJ4 | ||||||||
| Requisito (ISSUE): |
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País(es): | Brasil | ||||||||
Banco(s) de Dados: | Oracle. SQL Server, Informix, DB2 | ||||||||
Tabelas Utilizadas: | wms_identif_estoque_nf_entrada, wms_log_troca_nf_identif | ||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows, Linux |
Descrição
Permitir realizar a troca da nota fiscal de recebimento associada às identificações de estoque, para que possível realizar a devolução ao fornecedor nos casos em que o produto foi enviado à terceiros para beneficiamento e retornou por conter algum problema. O uso desta rotina somente será permitido quando o WMS estiver sendo utilizado no modo "Indústria".
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste projeto/requisito.
Para utilização desta funcionalidade é necessário estar com os metadados atualizados e conversor de tabelas wms00547.cnv devidamente aplicado.
Procedimento para Configuração
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
Cadastrar a rotina abaixo no menu:
| Sistema | "315" (WMS) |
| Área de aplicação | 9 - Logística |
| Nível 1 | "04" (Recebimento) |
| Sequencia | 15 |
| Processo | wms6805 |
| Tipo Processo | 2 |
| Transação | WMS6805 |
| Descricação | Troca NF Entrada para Devolução ao Fornecedor |
Procedimento para Utilização
- Acesse a rotina e selecione a opção Informar.
- No campo Aviso de recebimento informe o número do aviso de recebimento relativo à entrada da devolução efetuada pelo terceiro.
- Na grid superior posicione no item que deseja alterar as informações e na grid inferior selecione a identificação de estoque que deseja trocar a nota fiscal associada.
- Deverão ser informados os campos AR fornecedor e Seq. AR fornec., indicando qual será a nova nota fiscal/sequência. Estes campos devem ser informados apenas para as identificações que deseja efetuar a troca.
- Ao informar o AR fornecedor e Seq. AR fornec. para a primeira identificação o sistema irá questionar se deseja assumir estas informações para as demais identificações deste item. Caso afirmativo a rotina irá sugerir a mesma nota/sequência para todas as etiquetas que ainda estiverem sem os dados preenchidos.
- Após indicar todas as trocas que devem ser efetuadas deve ser confirmada a edição dos dados.
- Em seguida acesse a opção Processar, onde então a rotina trocará a nota fiscal/sequência relacionada à identificação de estoque.
- Depois deste processo é possível utilizar a rotina de troca de tipo de estoque/restrição (WMS6184 ou WMS6323) para efetuar a rejeição do estoque e então proceder a devolução ao fornecedor.
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