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Campo: | Descrição: |
Sequência | Exibe a sequência que o item ocupa na descrição da nota de débito/crédito. |
Item | Exibe o código e a descrição do item da nota de débito/crédito. |
Referência | Exibe a referência do item da nota fiscal de débito/crédito. |
Natureza Operação | Exibe a natureza de operação informada na inclusão da nota de débito/crédito. |
Código Imposto | Inserir o código de imposto a ser considerado para o item. |
Percentual Imposto | Exibe a alíquota de imposto a ser aplicado para o item no cálculo da nota. |
Baixa Estoque | Quando assinalado, indica que o item baixa estoque. |
Quantidade UN Fatur | Inserir a quantidade faturada do item na unidade de medida de faturamento. |
Quantidade UM Item | Exibe a quantidade do item na unidade de medida do mesmo. |
Unidade Negócio | Inserir o código da unidade de negócio associada ao item. Informações |
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| Somente será possível manutenir o código da unidade de negócio se o parâmetro "Unidade de Negócio" estiver marcado na função Distribution Parameters - CD2000. Quando a nota fiscal estiver relacionada a uma nota fiscal de origem, as unidades de negócio dos itens serão "buscadas" dos itens da nota fiscal de origem. Quando não ocorrer a condição acima, a unidade negócio do item da nota fiscal será inicializada com o valor do relacionamento estabelecimento x item. Para que seja possível atualizar a unidade de negócio devem ser seguidas as regras abaixo: Será validado se o usuário logado no sistema possui permissão de utilização em algum grupo de usuários com acesso à unidade de negócio informada. Além disso também será validado se o estabelecimento do documento possui acesso à unidade de negócio informada, de acordo com as datas de validade deste relacionamento. |
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Peso Líquido | Inserir o peso líquido do item. |
Peso Bruto | Inserir o peso bruto do item. |
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Ação: | Descrição: |
Modifica | Com o acionamento desse botão, é habilitada a tela Tax Modification, possibilitando a manutenção da alíquota do imposto e da conta contábil para a sequência. Nota |
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| Esse botão somente será habilitado para notas de Crédito não vinculadas, e notas de Débito vinculadas e não vinculadas. Para as notas de crédito vinculadas, os valores referentes aos impostos serão buscados da nota original, independente da natureza de operação utilizada. |
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Regerar | Com o acionamento desse botão é feita a busca dos impostos para o item da Nota, descartando os valores anteriores. Nota |
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| Esse botão somente será habilitado para notas de Crédito não vinculadas, e notas de Débito vinculadas e não vinculadas. Para as notas de crédito vinculadas, os valores referentes aos impostos serão buscados da nota original, independente da natureza de operação utilizada. |
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Principais Campos e Parâmetros:
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