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Podemos fazer a compensação dos adiantamentos na emissão das faturas ou ainda, diretamente, pelo Financeiro com títulos em aberto do cliente, controlando o saldo do adiantamento pela consulta Saldo Adiantamentos.Configuração de parâmetros
MV_JADTPAR No conteúdo deve constar
Cadastros prévios |
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Para o efetivo funcionamento do sistema , configure o parâmetroMV_JCRYSER com a forma gerar os relatórios Crystal; (Descontinuado com a implementação da tecnologia FWMSPrinter) |
Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JADTPAR com a parcela do título de adiantamento; |
Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JADTNAT |
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com a natureza do título de adiantamento |
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Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
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Campo | Descrição | ||
Data inclusão | Data de inclusão do adiantamento. | ||
Cód Grp Cliente | Código do grupo do cliente do caso, para o qual se está solicitando o adiantamento. |
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Cód. Cliente | Código do cliente do caso para o qual se está solicitando o adiantamento. | ||
Cód. Loja | Loja do cliente do caso para o qual se está solicitando o adiantamento. | ||
Cód. Cli. Adi. | Código do cliente que utiliza o crédito do adiantamento. | ||
Cód.Loja Adi. | Loja do cliente que utiliza o crédito do adiantamento. | ||
Observação | Disponíveis estes campos para atender a situação onde o caso pertence a um cliente/loja, diferente daquele que efetua o pagamento das faturas e que também faz uso do crédito. | ||
Cód. Moeda | Moeda em que é feito o adiantamento. O conteúdo do parâmetro MV_MOENAC deve conter a moeda nacional utilizada na conversão de valores. | ||
Valor | Valor do adiantamento. | ||
Situação | 1-Em Andamento: Adiantamento Adiantamento ativo. 2-Cancelada: Adiantamento Adiantamento cancelado (só pode ser cancelado se não gerou título no financeiro). | ||
Tit gerado? | Indica se houve a geração de título no Financeiro (tipo RA Recebimento Antecipado). 1-Sim ou 2-Não | ||
Núm título | Número do título gerado no Financeiro. | ||
Histórico | Texto livre para descrever dados sobre o adiantamento. | ||
Banco/Agência/Conta | Dados da conta onde é creditado o adiantamento | ||
Escritório | Escritório de faturamento do cliente. | ||
Cód Caso | Caso referente ao adiantamento (dados apenas informativos). | ||
Tp Adto | Qual é o tipo de adiantamento, se Despesas, Honorários ou Ambos. Campo apenas informativo. | ||
Num Prov | Número do título a receber provisório gerado no financeiro, antes do recebimento do adiantamento. | ||
Vencimento | Data prevista para crédito do adiantamento (válido para o título provisório) |