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Vincular cobrança a um banco
Produto: | 522 - Cadastrar tipo de cobrança |
Passo a passo: | Para vincular uma cobrança a um banco siga os passos abaixo: Acesse a rotina 522, na aba Dados Cadastrais; Preencher os Num. Banco C. M. e Cód. Banco com o número e o código do banco no qual deseja amarrar a cobrança; Após preencher esses dois campos deverá gravar e reiniciar a rotina 1504, 1501 ou 1505. Ao fazer a vinculação quando escolher a determinada cobrança nas rotinas 1504, 1501 e 1505 será apresentado somente o banco amarrado a cobrança na rotina 522. |
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