Histórico da Página

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Manutenção_Negociação_entre_Unidades_RC0110T
- Cadastro das Unidades (Operadoras) e associação da câmara de compensação (campo “Camara”).
Loteimp e status do lote = Importação concluída
Refmoviproc (é realizada leitura nesta tabela para selecionar os movimentos a serem processados)
Manutenção_Parâmetros_Faturamento_FP0310A
- Associação do layout de impressão das faturas (campo “Layout Impressao NDC”).
- Através do campo “Geracao Nota de Debito/Credito Utilizar Mod/Pl/Tp Pl = Base ou Intercâmbio, Indicar se considera o plano da base (Manutenção Contrato) ou plano Intercâmbio (Manutenção Negociação entre Unidades (RC0110T))
- Através do campo “Usa Regra Ato Não Credenciado”, indicar se vai utilizar ou não a regra para ato não credenciado. A regra de utilizar ato não credenciado indica que os eventos devem estar cadastrados no cadastro Manutenção Grupo Prestador x Evento (FP0110W), ou seja, o evento será por grupo de prestador, caso contrário, se não utilizar a regra, o evento será por plano e deverá estar cadastrado na Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos (FP0310C).
Os Tipos de Cobrança considerados para o cálculo são NDR ou Fatura. A geração automática de NDC não está disponível para lote de importação referente a cobrança do tipo “Fatura + NDR”.
Manutenção_Grupo_Prestador_Evento_FP0110W
- Eventos por grupo de prestador, para quando utilizar a regra de ato não credenciado.
Manutenção_Associativa_Eventos_Forma_Pagto_Tipos_Planos_FP0310C
- Eventos por forma de pagamento e tipo de plano, para quando não utilizar a regra de ato não credenciado.

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Principais Campos da seleção:

Campo:		Descrição
Unidade inicial e final		Informar o código da unidade que atendeu o beneficiário, para selecionar os lotes dos movimentos importados para gerar as notas de serviços de Débito/Crédito. Este código deve estar cadastrado no cadastro Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B) e também no cadastro Manutenção Negociação entre Unidades (RC0110T).
Prestador inicial e final		Informar o código do prestador, para selecionar para selecionar os lotes dos movimentos importados para gerar as notas de serviços de Débito/Crédito. Este código deve estar cadastrado no cadastro Manutenção Prestadores (CG0210Y).
Lote inicial e final		Informar o número do lote dos movimentos, para selecionar os lotes dos movimentos importados para gerar as notas de serviços de Débito/Crédito. Este número deve estar cadastrado no cadastro Atualização Lote Importação (RC0510P).
Sequencia inicial e final		Informar o número da sequência do lote dos movimentos, para selecionar os lotes dos movimentos importados para gerar as notas de serviços de Débito/Crédito. Este número deve estar cadastrado no cadastro Atualização Lote Importação (RC0510P).
Camara inicial e final		Informar o código da câmara de compensação, para selecionar as câmaras de compensação para as quais serão geradas as notas de serviços de Débito/Crédito (NDC).

SELEÇÃO DAS CÂMARAS DE COMPENSAÇÃO

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Ação:	Descrição:
Marcar Todos	Seleciona todos os lotes, marcando um asterisco no campo “Selecao”.
Desmarcar Todos	Retira a seleção de todos os lotes, retirando o asterisco do campo “Selecao”.
Marcar/Desmarcar	Seleciona um lote, marcando um asterisco no campo “Selecao”.
Confirma	Após marcar os lotes que deseja gerar as notas de serviços, teclar no botão “Confirma” para efetivar a seleção. Caso teclar em “Sair” sem teclar em “Confirma”, a seleção não será efetivada.
Sair	Sai da funcionalidade.