Passo a passo: | Para realizar a transfreência entre filiais (TV10), é necessário primeiramente parametrizar o sistema, cadastrando indicando a tributação adequada, definindo o custo a ser utilizado, além de configurar o preço de venda do pedido TV10, conforme segue: Tributação para transferência TV10O 1) Na rotina 132, pesquise o parâmetro 1188 - Alterar o tratamento do tipo de venda 10 na 316, 336 e 1400 na rotina 132 irá funcionar da seguinte forma1400 e marque-o, conforme a necessidade: - Sim: se deseja utilizar a tributação que é apresentada na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, na aba Transferência,
- Não: se deseja utilizar a tributação de Vendas também na rotina 514;.
2) Clique o botão Salvar Salvar e fechar.; 3) Acesse a rotina 514, para configurar o CFOP; 4) Clique a aba Códigos Fiscais e faça a seguinte validação;Em relação ao CFOP, ele irá buscar da aba Códigos Fiscais da 514 - Se o radical do CNPJ do cliente que será utilizado na transferência for igual ao CNPJ da filial, será utilizado o CFOP do campo Transferência (rot. 316),
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5) Mas, se Se o radical do CNPJ do cliente que será utilizado na transferência for diferente do CNPJ da filial, será utilizado o CFOP do campo Venda. da aba Venda,  Image Added
6) Clique o botão Gravar. Pronto, a tributação foi informada. Agora, defina os custos, conforme as orientações a seguir.. | Expandir |
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| Para defirnir o custo que será utilizado na transferência (TV10), é necessário alterar o cadastro do cliente que será utilizado para realizar a transferência, para issoda transferência. Para isso, 1) Acesse a rotina 302 - Cadastrar Cliente e clique o botão Manutenção de registro; 2) Clique Manutenção e Registro;3) Clique Preencha os campos, conforme a necessidade, e clique o botão Pesquisar; 4) Selecione 3) Na planilha, selecione o cliente desejado com um duplo clique; e clique duas vezes sobre ele, 4) Na seção 7.2 - Opções, selecione 5) Selecione o custo desejado no campo Tipo de Custo de Transferência de Venda (Rotina 316);6) Clique , e clique Salvar.  Image Added
Agora, configure o preço de venda do pedido TV10, conforme os seguintes procedimentos.
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| O IPI será desconsiderado no preço de venda do pedido TV10 caso as seguintes opções estiverem selecionadas: - Valor da Última Entrada - IPI (I), na aba Tipo de Custo de Transferência de Venda da , na rotina 203 - Cadastrar Produto;,
- Valor da Última Entrada - IPI (I) , na aba Tipo de Custo de Tranferência de Venda (Rotina 316), da na rotina 302 - Cadastrar Cliente.
Observação: ao informar o custo da transferência do pedido TV10, entre filiais do mesmo titular, o valor da última entrada sem IPI passa a ser validado, conforme o regulamento de ICMS de São Paulo (SP), atendendo que atende também as empresas que trabalham com equiparação á industria. |
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