Passo a passo: | Para realizar a transfreência entre filiais (TV10), é necessário primeiramente parametrizar o sistema, indicando a tributação adequada, definindo o custo a ser utilizado, além de configurar o preço de venda do pedido TV10, conforme segue: Tributação para transferência TV101) Na rotina 132, pesquise o parâmetro 1188 - Alterar o tratamento do tipo de venda 10 na 316, 336 e 1400 e marque-o, conforme a necessidade: - Sim: se deseja utilizar a tributação que é apresentada na rotina 514,na aba Transferência,
- Não: se deseja utilizar a tributação de Vendas também na rotina 514.
![image2016-2-12 15:16:32.png](/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_BR&version=2)
2) Clique o botão Salvar e fechar; 3) Acesse a rotina 514, para configurar o CFOP; 4) Clique a aba Códigos Fiscais e faça a seguinte validação; - Se o radical do CNPJ do cliente que será utilizado na transferência for igual ao CNPJ da filial, será utilizado o CFOP do campo Transferência (rot. 316),
![](/download/attachments/244432760/image2016-7-27%2016%3A45%3A15.png?version=1&modificationDate=1469648821000&api=v2)
5) Mas, se o radical do CNPJ do cliente que será utilizado na transferência for diferente do CNPJ da filial, será utilizado o CFOP da aba Venda, ![](/download/attachments/244432760/image2016-7-27%2016%3A51%3A32.png?version=1&modificationDate=1469649198000&api=v2)
6) Clique o botão Gravar. Pronto, a tributação foi informada. Agora, defina os custos, conforme as orientações a seguir.. Expandir |
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| Para defirnir o custo que será utilizado na transferência (TV10), é necessário alterar o cadastro do cliente da transferência. Para isso, 1) Acesse a rotina 302 e clique o botão Manutenção de registro; 2) Preencha os campos, conforme a necessidade, e clique o botão Pesquisar; 3) Na planilha, selecione o cliente desejado e clique duas vezes sobre ele, 4) Na seção 7.2 - Opções, selecione o custo desejado no campo Tipo de Custo de Transferência de Venda (Rotina 316);, e clique Salvar. ![](/download/attachments/244432760/image2016-7-27%2017%3A3%3A22.png?version=1&modificationDate=1469649908000&api=v2)
Agora, configure o preço de venda do pedido TV10, conforme os seguintes procedimentos.
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| O IPI será desconsiderado no preço de venda do pedido TV10 caso as seguintes opções estiverem selecionadas: - Valor da Última Entrada - IPI (I), na aba Tipo de Custo de Transferência de Venda, na rotina 203,
- Valor da Última Entrada - IPI (I), na aba Tipo de Custo de Tranferência de Venda (Rotina 316), na rotina 302.
Observação: ao informar o custo da transferência do pedido TV10, entre filiais do mesmo titular, o valor da última entrada sem IPI passa a ser validado, conforme o regulamento de ICMS de São Paulo (SP), que atende também as empresas que trabalham com equiparação á industria. |
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