Unid. Prest.

Informar o código da unidade da operadora que será relacionado ao prestador. Este código deverá estar cadastrado no cadastro Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B). A descrição está disponível no cadastro PR1410B.

Unid.Prestador

Informar o código da unidade do prestador, de pagamento, que será relacionado ao prestador. Este código deverá estar cadastrado no cadastro Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B). A descrição está disponível no cadastro PR1410B.

Tp.Medicina

Informar o código do tipo de medicina que será relacionado ao prestador (por exemplo: o prestador pode atender beneficiários de medicina tradicional ou ocupacional). Este código deverá estar cadastrado no cadastro Manutenção Tipo de Medicina (PR0210C). Este código está disponível no cadastro PR0210C.

Prestador

Informar o código do prestador de pagamento que será relacionado à faixa de negociação. Este código deverá estar cadastrado no cadastro Manutenção Prestadores (CG0210Y). O nome está disponível no cadastro CG0210Y.

Tp.Movimento

Indica se a negociação será para procedimento ou insumo ou qualquer.

Quando

informado “Qualquer”, a negociação será aplicada, tanto para procedimento quanto

para insumo.

Quando informado “Procedimento”, a negociação será aplicada para procedimentos.

Quando informado “Insumo”, a negociação será aplicada para insumos.

Cod. Gr. Proc/Insumo

Caso, o campo “Tp.Movimento”  = “Procedimento”, informar o código do grupo do procedimento para cadastrar a negociação. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Grupos Procedimentos (PR0110Z). A descrição está disponível no cadastro PR0110Z. Caso informado zeros, a negociação será aplicada a qualquer grupo de procedimento.

Caso, o campo “Tp.Movimento”  = “Insumo”, informar o código do tipo do insumo para cadastrar a negociação. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Insumo (RC0110A). A descrição está disponível no cadastro RC0110A. Caso informado zeros, a negociação será aplicada a qualquer Tipo de Insumo

.

Cod.Proc/Insumo

Caso, o campo “Tp.Movimento”  = “Procedimento”, informar o código do procedimento para cadastrar a negociação. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Procedimentos (PR0110H). A descrição está disponível no cadastro PR0110H. Caso informado zeros, a negociação será

aplicada a qualquer procedimento

Módulo

Indica se a negociação será para um determinado módulo ou Todos. Quando indicado Todos, a negociação será para qualquer módulo. Importante: Quando informado o primeiro indicador genérico (qualquer ou Todos), a partir do campo Tipo de movimento, os seguintes serão automaticamente genéricos.

.

Caso, o campo “Tp.Movimento”  = “Insumo”, informar o código do insumo para cadastrar a negociação. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Insumos (RC0110C). A descrição está disponível no cadastro RC0110C. Caso informado zeros, a  negociação será aplicada a qualquer Insumo.

Plano

Informar o código da modalidade do plano do beneficiário, para cadastrar a negociação. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Modalidade (PR0110A). A descrição está disponível no cadastro PR0110A. Caso informado zeros, a negociação será aplicada a qualquer modalidade de plano de saúde.

Tipo Plano

Informar o código do plano do beneficiário, para cadastrar a negociação. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Planos de Saúde (PR0110B). A descrição está disponível no cadastro PR0110B. Caso informado zeros, a negociação será aplicada a qualquer plano de saúde.

Módulo

Informar o código do tipo do plano do beneficiário, para cadastrar a negociação. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Planos Saúde (PR0110C). A descrição está disponível no cadastro PR0110C. Caso informado zeros, a negociação será aplicada a qualquer tipo de plano de saúde.

Nr.Negociação

Indica o número da negociação. Este número é automático. Caso haja, mais de uma negociação para o mesmo prestador, porém com validades diferentes este número será incrementado.

Data Validade

Informar a data

de início e fim de validade da negociação. Esta data é comparada à data da produção, informada no momento do cálculo do pagamento de prestador (Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores (PP0410O)).

Série Sem NF

Informar o código da série que será utilizada para

a criação dos títulos do pagamento de prestador, a serem gerados através do cálculo do pagamento do prestador. Este código é utilizado quando informado, no cálculo do pagamento, que a execução é por “Período”. 

Quando informado, no cálculo do pagamento, que a execução é por “Fatura”, a série é buscada

no cadastro de

faturas do Revisão de contas (Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas (RC0110R)).

Pagar IR

Informar se o valor do procedimento ou insumo

, incidirá

ou não imposto de renda.

Se informado SIM, significa que incidirá imposto de renda sobre o valor do movimento de procedimento ou insumo da negociação.

Se informado NÃO, significa que NÃO incidirá imposto de renda sobre o valor do movimento de procedimento ou insumo da negociação.

Espécie IR

Informar o código da espécie do título de

imposto de renda. Este

código é obrigatório, apenas, quando o

campo “Pagar IR” for “SIM”. Quando informado, deve estar cadastrado no cadastro de espécies do EMS e ser do tipo "Imposto retido" (IR).

Conta Contábil

Informar o código da Conta Contábil do título de

imposto de renda. Este

código é obrigatório apenas quando o

campo “Pagar IR” for “SIM”. Quando informado, deve estar cadastrado no cadastro de Contas Contábeis do EMS,

de um plano de contas que esteja ativo no período. Esta conta deve ser lançável na contabilidade e no contas a pagar.

% de Desconto

Informar o percentual de desconto, a ser aplicado sobre o valor do procedimento ou insumo, da negociação. Utilizado no cálculo do pagamento de prestador, para os movimentos da produção médica.

% de Acréscimo

Informar o percentual de acréscimo, a ser aplicado sobre o valor do procedimento ou insumo, da negociação. Utilizado no cálculo do pagamento de prestador, para os movimentos da produção médica.

Espec.

Informar o código da espécie, do título Normal, do pagamento de prestador.

Este código deve estar cadastrado no cadastro de espécies do EMS e deve ser do tipo "Normal" (NO).

Vencimento

Informar o tipo de vencimento, utilizado para o cálculo da data de vencimento, do título normal do pagamento de prestador

. Esta data de vencimento será sugerida na tela do cálculo do pagamento. O tipo de vencimento deve estar cadastrado no cadastro

Manutenção Tipos Vencimento (VP0210P).

Dia(s) Pagto

Informar os dias de vencimentos, que, em conjunto com o tipo de vencimento

, irá calcular a data de vencimento a ser utilizada no cálculo do pagamento. Esta parametrização será utilizada quando não for utilizado o cadastro

Manutenção Calendário  Vencimentos Pagamento (PP0110N) e quando

a data de vencimento não for informada manualmente, no cálculo do pagamento.

Atualização

Data da atualização do registro.