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Os adiantamentos implementados no Módulo de Prestação de Contas são integrados com o Contas a Pagar. Ver detalhes no programa Gerar Adiantamento/Acerto Contas (EEC706AA).

A espécie de documento utilizada para implementar uma antecipação deve ser do tipo antecipação.

A implantação da antecipação é efetuada individualmente, e sua atualização ocorre no momento da confirmação do lançamento.

Para que seja possível inserir uma antecipação de pagamento, o sistema irá verificar se o fornecedor não está com pagamento bloqueado, gerando uma mensagem de inconsistência. Ver detalhes no programa Manutenção Fornecedor Financeiro (UFN003AA).