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O pedido é considerado peça fundamental para o faturamento da empresa e por ele podemos determinar as vendas e a demanda de produtos e serviços.
Além disso é o documento que expressa as necessidades do cliente, em produtos e/ou serviços, junto à empresa e também é uma confirmação da venda. Quando há a necessidade de formalização das necessidades do cliente em relação ao que sua empresa pode lhe oferecer é o principal instrumento de efetivação deste atendimento.
Existem dois tipos de Pedido de Venda:
- N = Normal
- B = Beneficiamento (Usa fornecedor)
Ao enviar determinado produto para guarda/conserto/beneficiamento em terceiros, o Sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades. No entanto para efetuar o controle de Poder de Terceiros é necessário que os módulo Faturamento, Compras e Estoque/Custos estejam implantados.
A tramitação de Poder de Terceiros com movimentação de estoque, implica em movimentação de custos, dependendo da operação, ou seja:
- Para operações de terceiros, o custo é igual ao custo de entrada.
- Para operações em terceiros, o custo é a média ponderada.
O Sistema controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da empresa em poder de terceiros. Quando o poder de terceiros não possui movimentação de estoque, o Sistema guarda o saldo líquido do produto da empresa, que esteja em poder de terceiros, mas que ainda pertence ao estoque da empresa.
O procedimento de preenchimento deve ser:
Possui um TES com poder terceiros = R (Remessa) ou D (Devolução de Remessa), conforme a necessidade do beneficiamento.
Quando a opção for igual a D (Devolução), se a Nota Fiscal de origem não for digitada ou selecionada pela tecla [F4] sobre o campo Quantidade no Pedido de Vendas, o Sistema exibe as notas fiscais de remessa que tem saldo a ser devolvido, em que deve ser selecionada a nota e pressionada a tecla [Enter].
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Ao preencher os campos Taxa de Referência e Moeda de Referência é mantido um histórico da taxa de referência de câmbio, para os casos em que as faturas são emitidas em moeda local com referência ao dólar e faturas emitidas em dólares com referência à moeda local. Esta informação é utilizada nas rotinas Geração de Notas e Gerar Remitos. |
Definimos como específico os casos especiais de emissão de pedidos de venda, sendo eles:
| Deck of Cards | ||||||||
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| Card | ||||||
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Envio de produto para beneficiamentoAo enviar um produto para beneficiamento, são necessárias as seguintes tarefas:
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| Card | ||||||
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Consignação MercantilNesta opção o comerciante denominado consignante, remete mercadoria de sua propriedade para o consignatário, que, por sua conta e risco, promove a venda. Este tipo de contrato é muito utilizado no comércio de livros, pneus, veículos e em todas as outras situações onde o comerciante quer expor seus produtos à venda e, para tanto, utiliza-se da rede de distribuição de um ou mais consignatários sem que estes tenham que lançar mão de seu capital de giro para adquirir os produtos. Como regra geral, no contrato de consignação é estabelecido um prazo para que o consignatário venda a mercadoria, após o que, deve devolvê-la ao consignante. Em relação aos aspectos econômicos da operação, normalmente o consignatário é livre para vender a mercadoria pelo preço que melhor lhe convier, devendo, entretanto, respeitar o preço mínimo, previamente ajustado para o pagamento ao consignante. A principal característica do contrato de consignação mercantil está no fato de, não obstante haja a entrega física do bem ao consignatário, a mercadoria pode ser faturada contra o cliente ou contra um terceiro, quando o consignatário efetuar a venda da mercadoria a terceiros. Quando a venda é realizada pelo consignatário, automaticamente se aperfeiçoa a mesma operação entre ele e o consignante, segundo o preço anteriormente ajustado, ou contra o terceiro, caso optar por operação triangular. Para cadastrar um pedido para venda em esta modalidade:
Este é o TES utilizado para o remito de retorno simbólico automático (conforme documentação de faturamento de consignação), necessário para fazer a baixa de mercadoria em poder de terceiros no momento de faturar a mercadoria consignada. |
| default | true |
|---|---|
| id | 3 |
| label | Geração de nota fiscal de venda futura |
Geração de nota fiscal de venda futura
Diversas são as hipóteses que levam à prática desta modalidade de venda. A título de exemplo, podemos citar:
- Quando o adquirente encomenda a fabricação de um equipamento e necessita dos documentos emitidos pelo vendedor para fins de obtenção de financiamentos;
- Para pagamento antecipado de qualquer bem a ser adquirido;
- Quando o adquirente necessita dos documentos emitidos pelo vendedor para fins de obtenção de financiamentos ou da carta de crédito para a exportação.
Em todas as hipóteses de faturamento antecipado não ocorre a entrega simultânea das mercadorias, sendo que pode ou não, haver concomitante emissão de Nota Fiscal.
A venda futura constitui-se na geração de dois documentos:
Nota Fiscal de Venda
Observe que, na geração desta nota, não deve haver atualização de estoque, uma vez que o o envio do produto é posterior, no entanto, há geração de Duplicatas a Receber e cálculo de impostos.
Na finalização da emissão deste documento, o Sistema solicita o TES para gerar um novo pedido automaticamente e a partir deste é gerado o Remito que acompanha a mercadoria.
Este TES deve atualizar estoques e não deve gerar duplicata.
| title | Importante |
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Remito (acompanha a mercadoria)
Ao emitir este documento, o estoque deve ser atualizado.
Para cadastrar um Pedido para Venda nesta modalidade:
Configure o pedido para gerar ENTREGA FUTURA, isto é configure o campo Doc. a gerar.
Os Tipos de Entrada e Saída (TES) utilizados para cada item do pedido, devem ter a seguinte configuração:
- Gerar duplicata;
- Não atualizar estoque;
Ao preencher os campos Taxa de Referência e Moeda de Referência é mantido um histórico da taxa de referência de câmbio, para os casos em que as faturas são emitidas em moeda local com referência ao dólar e faturas emitidas em dólares com referência à moeda local.
Esta informação é utilizada nas rotinas Geração de Notas e Gerar Remitos.
Definimos como específico os casos especiais de emissão de pedidos de venda, sendo eles:
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Pedido de Vendas - Austrália
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Pedido de Vendas - Colômbia
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Pedido de Vendas - Equador
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Pedidos de Venda - Venezuela
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