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Pedido de Vendas - Austrália

Card
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labelImposto GST - Good and Services Tax

Imposto GST - Good and Services Tax

Ao emitir um documento de saída, o Sistema calcula automaticamente o valor do GST (Good and Services Tax) – Imposto de bens e serviços, pela alíquota previamente cadastrada na rotina Cadastro de Impostos (10% para produtos com GST e 0% para GST-free).

O GST é o imposto aplicado para a maioria de bens e serviços na Austrália e o valor dele pode ser restituído para todas as partes de uma cadeia de suprimentos de produção exceto para o consumidor final.

Além disso o GST é um imposto federal, sua alíquota será sempre 10% para produtos elegíveis ao GST e 0% para produtos GST-free.

O cálculo de GST também ocorre quando a empresa é registrada/elegível para esse imposto ou quando tem um requerimento para ser registrada.

Informações
titleImportante

Nas faturas, o valor do imposto e o total da nota fiscal apresentam os decimais calculados pelo Sistema (considerando sempre duas casas decimais e o arredondamento para cima, a partir do número 5 na terceira casa decimal).

Exemplos:

1,433 = 1,43

1,435 = 1,44

1,437 = 1,44

O valor do GST calculado é apresentado no campo Vlr.Imposto da pasta Impostos.


Pré-requisitos

Antes de gerar a fatura com GST calculado, é necessário:

  1. Cadastrar umProduto com o imposto GST.
  2. Cadastrar um Cliente.
  3. Cadastrar o TES (código 501).
  4. Lançar um pedido de venda utilizando o TES.
  5. Ao efetuar o lançamento do pedido de vendas o Sistema gera automaticamente o título a pagar.

    Pedido de Vendas

    Quando o valor da fatura for igual ou superior a U$1.000,00 (mil dólares) o receptor do documento deve ser identificado com o Nome e ABN (Australian Business Number) ou Nome e Endereço.

    Os dados inseridos por meio desta validação são gravados no Cadastro do Cliente em questão.

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Pedido de Vendas - Colômbia

Card
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labelPedido de Vendas - Colombia

Pedido de Vendas

O pedido de vendas é uma ferramenta essencial para o faturamento de uma empresa, pois registra as operações comerciais de produtos e serviços. É a partir dele que uma venda é confirmada e por meio dele que se formalizam as relações com o cliente.

Atendendo à Legislação Colombiana, o Sistema garante que o faturamento de um pedido de vendas contemple os cálculos exigidos pelo fisco.

Em Procedimentos, veja alguns exemplos de como incluir notas de crédito considerando o cálculo de IVA. O recurso também contempla o cálculo do ICA, que segue o mesmo padrão de raciocínio e o cálculo de Retenção de IVA.

TES 501 - Para faturar um pedido de vendas calculando IVA, sem cálculo de AUI

  1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.

  2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente, atente para o campo Tipo de Cliente, nesta etapa.

  3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.

  4. O Sistema apresenta a tela de parâmetros.

  5. Preencha-os conforme orientação do help de campo.

  6. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.

  7. Clique em Incluir no browser.

  8. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.

  9. Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:

  10. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão 501;

Informe a quantidade 1;

Informe o valor unitário R$ 100.000,00;

Informe o frete (FOB) R$ 1.000,00;

Informe o seguro R$ 2.000,00;

Informe as despesas R$ 3.000,00.

Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento,

Alíquota de 16% (base IVA = 104.000,00 e valor IVA = 16.640,00).

Total do Documento: 122.640,00.

Total da Duplicata: 122.640,00.

TES 502 - Pedido de Vendas calculando o IVA, sem cálculo de AUI

Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão 502;

Informe a quantidade 1;

Informe o valor unitário R$ 100.000,00;

Informe o frete (FOB) R$ 1.000,00;

Informe o seguro R$ 2.000,00;

Informe as despesas R$ 3.000,00.

Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento,

Alíquota de 1,60% (base IVA = 104.000,00 e valor IVA = 1.664,00).

Total do Documento: 107.664,00.

Total da Duplicata: 107.664,00.

TES 503 - Pedido de Vendas calculando o IVA, sem cálculo de AUI

Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão 503;

Informe a quantidade 1;

Informe o valor unitário R$ 100.000,00;

Informe o frete (FOB) R$ 1.000,00;

Informe o seguro R$ 2.000,00;

Informe as despesas R$ 3.000,00.

Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento,

Alíquota de 5% (base IVA = 104.000,00 e valor IVA = 5.200,00).

 Total do Documento: 111.200,00.

 Total da Duplicata: 111.200,00

TES 504 - Pedido de Vendas, calculando o IVA (com alíquota no produto), sem cálculo de AUI

Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão 504;

Informe a quantidade 1;

Informe o valor unitário R$ 100.000,00;

Informe o frete (FOB) R$ 1.000,00;

Informe o seguro R$ 2.000,00;

Informe as despesas R$ 3.000,00.

Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento,

Alíquota de 10% (base IVA = 104.000,00 e valor IVA = 10.400,00).

Total do Documento: 116.400,00.

Total da Duplicata: 116.400,00.

Para que o Sistema considere o valor como isento ou apenas não calculado, mesmo com cálculo de IVA e sem o cálculo de AUI, é necessário cadastrar um TES indicando a opção 3-Isento ou a opção 2-Não calculado, no campo Calcula IVA.

O resultado será a fatura com dados de IVA (alíquota, base e valor total) igual à 0 (zero).

  • Para que o Sistema realize o cálculo de IVA com alíquota definida no produto, sem cálculo de AUI, utilize o TES 501. O produto cadastrado deve receber a alíquota (EX: 1%) correspondente no campo Percentual IVA.

O resultado será a fatura gerada com o IVA calculado, somado ao total do documento, armazenando a base de cálculo de R$104.000,00, Valor IVA R$ 1.040,00 e total do documento e duplicata: R$107.040,00.

  • Para que o Sistema realize o cálculo de IVA e AUI calculados, somando apenas o IVA ao total do documento, utilize o TES 517.

O resultado será base AUI: R$100.000,00, alíquota AUI R$10%, Valor AUI R$10.000,00, Base IVA de R$1.000,00, Alíquota IVA 10%, Valor IVA R$ 100,00 e total do documento e duplicata: R$106.100,00.

Deck of Cards
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Pedido de Vendas - Equador

Card
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labelPedido de Vendas - Equador

O Pedido de Vendas é uma ferramenta essencial para o faturamento de uma empresa, pois registra as operações comerciais de produtos e serviços. É a partir dele que uma venda é confirmada e por meio dele que se formalizam as relações com o cliente.

Atendendo à Legislação do Equador, o Sistema garante que o faturamento de um pedido de vendas contemple os cálculos exigidos pelo fisco.


Imposto de Valor Agregado (IVA)/(IVC)

O Sistema permite a inclusão de notas de crédito, considerando o cálculo de IVA.

Conheça as regras do cálculo:

Base de Cálculo: Valor das Mercadorias ou Serviços - Descontos.

Taxa: Alíquota informada no Cadastro de Produtos ou no Cadastro de Impostos Variáveis.

IVA/IVC: Base de Cálculo x Taxa.

Informações
titleNota

Fretes, despesas e seguro na nota fiscal são lançados como itens/serviços em um documento separado.

Neste novo documento é calculado o IVA ou IVC normalmente, seguindo as regras de cálculo.

O valor do imposto e o total da nota fiscal contêm os decimais calculados pelo Sistema.

Cadastre o produto no Cadastro de Produtos.

  1. Caso queira realizar o cálculo, por meio de alíquota definida no produto, é necessário que o campo Perc. IVA, do Cadastro de Produtos, esteja preenchido e contenha a alíquota correspondente.
  2. Cadastre o cliente no Cadastro de Clientes.
  3. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema (verifique os códigos do IVA e IVC).
  4. Para que o IVA ou IVC sejam calculados como Isento, é necessário que o campo Calc. IVA, no Cadastro[****]de TES, esteja preenchido com a opção 3.
  5. Para que o IVA ou IVC sejam calculados com Alíquota 0 (zero), é necessário que o campo Calc. IVA, no Cadastro de[****]TES, esteja preenchido com a opção 4.
  6. Informe a quantidade e o valor unitário, em seguida, gere o título a pagar;
  7. Libere e fature o pedido.
  8. O IVA e IVC devem ser calculados e somados ao total do documento.

 

Cancelamento/Devolução

Nos casos de devolução/cancelamento do valor total ou parcial da prestação de serviços geram-se notas de Notas de débito ou crédito (Faturamento)ouNotas de débito ou crédito (Compras), dependendo do caso.

Estas notas de débito ou crédito são utilizadas na apuração do imposto a ser recolhido

 

Card
id2
labelRetenção IVA - Equador

Retenção IVA - Equador

A base de cálculo da retenção do IVA é o valor do IVA, ou seja, primeiro calcule o IVA para posteriormente efetuar a retenção do mesmo.

Para determinar se a retenção deve ocorrer, é necessário indicar corretamente o TES pré-cadastrado (Cadastro de TES - Retenção IVA).

Em seguida:

Acesse o Cadastro de Clientes e preencha o campo Agente Ret. com a opção 1.

Card
id3
labelPedido de Vendas

Imposto por Consumo Especial - ICE

Por meio desta rotina é possível gerar Pedido de Vendas calculando ICE ou ICC com alíquota definida no produto.


Imposto por Consumo Especial (ICE/ ICC)

Os documentos de saída estão habilitados para o cálculo do Imposto por Consumo Especial (ICE), que se divide em:

ICE Destacado (ICE);

ICE Incluído (ICC);

Na venda de uma mercadoria do grupo I (exemplo: cigarros), com alíquota do imposto de 150%, o cálculo para formar o ICC consiste em aplicar a seguinte fórmula:

Fórmula: Valor da mercadoria / 1 + (alíquota / 100)

1.000 / (1 + (150 / 100)) --> 1.000 / 2,50

O valor do ICE sempre será somado ao total do título no financeiro, que segue a condição de pagamento informada no Cadastro de TES, para definir o vencimento e quantas parcelas o título tem.


Forma de Cálculo

Base de Cálculo = Valor das Mercadorias ou Serviços – Descontos

Taxa = Alíquota informada na tabela SB1

ICE / ICC = Base de Cálculo * Taxa

Informações
titleNota

O frete, o seguro e as despesas acessórias não fazem parte da base de cálculo.

O valor do imposto e o total da nota fiscal contem os decimais calculados pelo Sistema.

1. Cadastre o produto no Cadastro de Produtos.

Caso queira realizar o cálculo, por meio de alíquota definida no produto, é necessário que o campo Perc. ICE, do Cadastro de Produtos, esteja preenchido e contenha a alíquota correspondente.

O campo Cód. Imp. ICE grava a alíquota neste cadastro.

Preencha também o campo Código do ICE (definido na legislação).

2. Cadastre o cliente no Cadastro de Clientes.

3. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema (verifique os códigos do ICE e ICC).

4. Informe a quantidade e o valor unitário e em seguida, gere o título a pagar.

5. Libere e fature o pedido.

6. O ICE ou ICC são calculados e somados ao total do documento.


Cancelamento/Devolução

Nos casos de devolução/cancelamento do valor total ou parcial da prestação de serviços geram-se Notas de Débito ou Crédito, dependendo do caso.

Estas notas de débito ou crédito são utilizadas na apuração do imposto a ser recolhido.

Veja o tópico Notas de Débito ou Crédito.

Os dados inseridos por meio desta validação são gravados no Cadastro do Cliente em questão.

Card
id4
labelRetenção - IR

Retenção IR

Observe como deve ser obtida a alíquota para as faturas:

No momento da inclusão dos itens da nota fiscal preencha o campo Concepto (Itens da Nota Fiscal de Saída).

Por meio do campo País (Cadastro de Clientes) são apresentados filtrados nesta busca, somente os conceptos que são genéricos e os conceptos do país definido no cadastro.

Para isso é utilizado o índice 1 da tabela CCR procurando o Concepto + País.

Ao escolher o registro da tabela CCR, a alíquota cadastrada será a alíquota utilizada para a retenção do imposto.

Se não houver uma alíquota cadastrada, utilize a alíquota definida na tabela Impostos Variáveis (SFB).

Caso o TES tenha o cálculo do IR (imposto RIR) o preenchimento do campo Concepto é obrigatório.

Informações
titleNota

O campo Agente Ret. IR no Cadastro de Clientes é S.

 

Forma de Cálculo Retenção - IR

Base de Cálculo da Retenção de IR = Valor das Mercadorias ou Serviços – Descontos

Taxa = Alíquota informada na tabela CCR ou a informada na tabela SFB

Retenção IR = Base de Cálculo * Taxa

Exemplo:

Mercadoria vendida: 800,00

Descontos: 10,00

Base de Cálculo da retenção: 790,00

Taxa: 2%

Retenção de IR: 15,80

Total da Fatura: 790,00

Total da duplicata: 774,20 (para entrada)

Total certificado de retenção: 15,80

* para saída o valor da duplicata é de 790,00 e os 15,80 serão baixados quando o cliente entregar o certificado de retenção.

Informações
titleNota

Sobre frete, seguro e despesas acessórias, o valor da retenção é calculado isoladamente, ou seja, existe na tabela de retenções uma alíquota para cada item deste.

Por regra equatoriana eles são lançados como itens / serviços na nota fiscal.

Para parcelar a fatura, o valor da retenção pode ser deduzido da primeira parcela ou rateado em todas elas.

Configure o campo Rateio Imp. Retido com:

  • Opção 1 - Dedução na primeira parcela;
  • Opção 2 - Rateado em todas as parcelas.

 

Faturamento de pedido de vendas calculando retenção de IR.

  1. Cadastre um produto qualquer (não há detalhes específicos para o cadastro deste produto);
  2. Cadastre um cliente e no campo Agente de Retenção indique S.
  3. Cadastre um concepto de retenção na Tabela Conceptos de Retenção (CCR), para o imposto RIR, informando o percentual na alíquota;
  4. Cadastre uma condição de pagamento;
  5. Cadastre uma natureza com o campo Rateio Imp. Retido habilitado com a opção 1 ou 2.
  6. Lance um pedido de vendas com o produto e fornecedor cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema,
  7. Informe a quantidade e o valor unitário;
  8. Libere e fature o pedido.


Cancelamento/Devolução

Nos casos de devolução/cancelamento do valor total ou parcial da prestação de serviços geram-se Notas de Débito ou Crédito, dependendo do caso.

Estas notas de débito ou crédito são utilizadas na apuração do imposto a ser recolhido.

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Pedido de Vendas - Peru

Card
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labelPedido de Vendas - Peru

O pedido de venda é uma ferramenta essencial para o faturamento de uma empresa, pois registra as operações comerciais de produtos e serviços. É através deste que uma venda é confirmada e que se formalizam as relações com o cliente.

Atendendo à Legislação Peruana, o Sistema garante que o faturamento de um pedido de vendas contemple os cálculos exigidos pelo fisco.

TES 501 - Para faturar um pedido de vendas calculando IGV, sem cálculo de ISC

  1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a faturar.

  2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente, atente para o campo Tipo de Cliente, nesta etapa.

  3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para acessar os parâmetros da rotina.

  4. O Sistema apresenta a tela de parâmetros.

  5. Preencha-os conforme orientação do help de campo.

  6. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.

  7. Clique em Incluir no browser.

  8. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.

  9. Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.

  10. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão 501;

Informe a quantidade 1;

Informe o valor unitário R$200,00;

Informe o frete (FOB) R$10,00;

Informe o seguro R$5,00;

Informe as despesas R$20,00.

Fatura gerada com o IGV calculado,

Alíquota de 19% (base de cálculo = 235,00 e imposto = 44,65),

Somando o imposto ao total do documento e da duplicata (279,65).

O valor do IPM deve ser gerado nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 235,00 e imposto = 4,70).

Informações
titleNota

Para que o Sistema considere o valor como isento, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 501, porém indicando a opção 2-Exonerado, no campo Calcula IGV.

Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade.

O resultado é a fatura gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM.

Para que o Sistema armazene o valor como não afetado, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 501, porém indicando a opção 3-Não Afetado, no campo Calcula IGV.

Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade.

O resultado será a fatura gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM.

TES 503 - Para faturar um pedido de vendas calculando IGV, com cálculo de ISC

  1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.

  2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente.

  3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda, pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.

  4. O Sistema apresenta a tela de parâmetros. 

  5. Preencha-os conforme orientação do help de campo.

  6. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.

  7. Clique em Incluir no browser.

  8. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.

  9. Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.

  10. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o código TES 503;

Informe a Quantidade 1;

Informe o valor unitário R$200,00;

Informe o frete (FOB) R$10,00;

Informe o seguro R$5,00;

Informe as despesas R$20,00.

Fatura gerada com o ISC calculado (base de cálculo = 235,00 e imposto = 11,75 -> calculados pela alíquota padrão cadastrada na SFB),

IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 246,75 e imposto = 46,88),

Somando o imposto ao total do documento e da duplicata (293,63).

O valor do IPM é gerado nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 246,75 e imposto = 4,94).


TES 001 - Lançamento de Nota Fiscal de Entrada com cálculo de IGV, sem cálculo de ISC

  1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.

  2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente.

  3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.

  4. O Sistema apresenta a tela de parâmetros.

  5. Preencha-os conforme orientação do help de campo.

  6. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.

  7. Clique em Incluir no browser.

  8. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.

  9. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.

  10. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o código TES 001;

Informe a Quantidade 1;

Informe o valor unitário R$200,00;

Informe o frete (FOB) R$10,00;

Informe o seguro R$5,00;

Informe as despesas R$20,00.

Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 235,00 e imposto = 44,65),

Somando o imposto ao total do documento e da duplicata (279,65).

Também deve gerar o valor do IPM nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 235,00 e imposto = 4,70).

Informações
titleImportante

Para que o Sistema armazene o valor como exonerado, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 001, porém indicando a opção 2-Exonerado, no campo Calcula IGV.

Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade.

O resultado será nota fiscal de entrada gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM.

Para que o Sistema armazene o valor como não afetado, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 001, porém indicando a opção 3-Não Afetado, no campo Calcula IGV. Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade.

O resultado será nota fiscal de entrada gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM.

TES 003 - Lançamento de Nota Fiscal de Entrada calculando o IGV, com cálculo de ISC

  1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.

  2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente.

  3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.

  4. O Sistema apresenta a tela de parâmetros.

  5. Preencha-os conforme orientação do help de campo.

  6. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar

  7. Clique em Incluir no browser.

  8. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.

  9. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.

  10. Confirme sua inclusão e em seguida, lance um documento de entrada, vinculado ao pedido cadastrado.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o código TES 003;

Informe a Quantidade 1;

Informe o valor unitário R$200,00;

Informe o frete (FOB) R$10,00;

Informe o seguro R$5,00;

Informe as despesas R$20,00.

Fatura gerada com o ISC calculado (base de cálculo = 235,00 e imposto = 11,75 calculados pela alíquota padrão cadastrada na SFB),

IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 246,75 e imposto = 46,88),

Somando o imposto ao total do documento e da duplicata (293,63).

Também gera o valor do IPM nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 246,75 e imposto = 4,94).

Card
id2
labelFaturamento de Pedido de Vendas - Percepção

Faturamento de Pedido de Vendas - Percepção

Veja a seguir como o Sistema possibilita a geração de fatura, a partir do Pedido de Vendas, com as variações de percepção das operação, envolvidas no cálculo do Imposto Geral de Vendas (IGV).
TES 507 - Pedido de vendas calculando IGV e percepção de IGV, sem cálculo de ISC
1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.
2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.
Exemplo:
1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).
3.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.
4.  Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.
5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.
6.  Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
Exemplo
Resultado do exemplo
Informe o TES Padrão 511;
Informe a Quantidade 1;
Informe o valor unitário R$1.000,00.
Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), 
Percepção calculada (base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 23,80), 
Somando os impostos ao total do documento e da duplicata (1.213,18)

TES 508 - Pedido de vendas calculando IGV e percepção de IGV, com cálculo de ISC
1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.
2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.
Exemplo:
1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).
3.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.
4.  Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.
5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.
6.  Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
Exemplo
Resultado do exemplo
Informe o TES Padrão 508;
Informe a Quantidade 1;
Informe o valor unitário R$1.000,00.
Fatura gerada com o ISC calculado com a 5% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 50,00), 
Percepção calculada (base de cálculo = 1.249,50 e imposto = 24,99), 
Somando os impostos ao total do documento e da duplicata (1.274,49). 
 
    
TES 507 - Pedido de vendas com configurações para cálculo de percepção de IGV no TES e no produto, 
Mas não calcular a percepção de IGV, pelo fato de o cliente não ser agente de percepção
1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = S.
2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.
Exemplo:
1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).
3.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.
4.  Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.
5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.
6. Confirme a inclusão e em seguida fature o pedido.
Exemplo
Resultado do exemplo
Informe o TES Padrão 508;
Informe a Quantidade 1;
Informe o valor unitário R$1.000,00.
Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), 
Somando apenas este imposto ao total do documento e da duplicata (1.190,00). 
 
TES 507 - Pedido de vendas, com configurações para cálculo de percepção de IGV no TES e no produto, 
Mas não calcular a percepção de IGV, pelo fato de a empresa (SIGAMAT) ser agente de retenção
1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = S.
2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.
Exemplo:
1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).
3.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.
4.  Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.
5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.
6.  Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
Exemplo
Resultado do exemplo
Informe o TES Padrão 507;
Informe a Quantidade 1;
Informe o valor unitário R$1.000,00.
Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), 
Somando apenas este imposto ao total do documento e da duplicata (1.190,00). 
 
TES 507 - Pedido de vendas, calculando IGV e percepção de IGV, com produtos com alíquotas distintas, sem cálculo de ISC
1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.
2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.
Exemplo:
1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).
3.  Informe em outro NCM o percentual para cálculo da percepção do IGV.
Exemplo:
2201.10.00.11 (água mineral, a 1%).
4.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.
5.  Cadastre mais um produto que tenha um NCM com o percentual de percepção, diferente do produto anterior.
6.  Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.
7.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário:
8. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
Exemplo
Resultado do exemplo
Informe o TES Padrão 507;
Informe a Quantidade 1;
Informe o valor unitário R$1.000,00.
Duas faturas geradas, ambas com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), 
Percepção calculada (em um documento, base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 23,80, e 
No outro documento, base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 11,90), 
Somando os impostos ao total do documento e da duplicata (em um documento, 1.213,18, e no outro 1.201,90).
 

Faturamento de Pedido de Vendas - Detração

Veja a seguir como o Sistema possibilita a geração de fatura, a partir do Pedido de Vendas, com as variações das operação de detração, envolvidas no cálculo do Imposto Geral de Vendas (IGV).

TES 511 - Pedido de vendas calculando IGV e detração de IGV, sem cálculo de ISC

1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.

2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV.

Exemplo:

1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%).

3.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração.

4.  Cadastre o cliente que é agente de detração. Indique a opção 3 no campo Agente.

5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.

6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão 511;

Informe a Quantidade 1;

Informe o valor unitário R$1.000,00;

Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00),

Detração calculada (base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 119,00),

Somando os impostos (menos a detração) ao total do documento e da duplicata (1.190,00).

TES 512 - Pedido de vendas calculando IGV e detração de IGV, com cálculo de ISC

1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.

2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV.

Exemplo:

1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%).

3.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração.

4.  Cadastre o cliente que é agente de detração. Indique a opção 3 no campo Agente.

5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.

6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão 512;

Informe a Quantidade: 1;

Informe o valor unitário R$1.000,00;

Fatura gerada com o ISC calculado a 5% (base de cálculo: 1.000,00 e imposto = 50,00),

IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.050,00 e imposto = 199,50),

Detração calculada (base de cálculo = 1.199,50 e imposto = 119,95),

Somando os impostos ao total do documento e da duplicata (1.249,50).

TES 511 - Pedido de vendas, com configurações para cálculo de detração de IGV no TES e no produto,

Mas não calcular a detração de IGV, pelo fato de o cliente não ser agente de detração

1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.

2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV.

Exemplo:

1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%).

3.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração.

4.  Cadastre o cliente que é agente de detração. Indique a opção 3 no campo Agente.

5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.

6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

 

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão 511;

Informe a Quantidade1;

Informe o valor unitário R$1.000,00;

Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00),

Somando apenas este imposto ao total do documento e da duplicata (1.190,00).

 

TES 511 - Pedido de vendas, com configurações para cálculo de detração de IGV no TES e no produto,

Mas não calcular a detração de IGV, pelo fato de a empresa (SIGAMAT) ser agente de retenção

1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa é agente de retenção: MV_AGENTE = S.

2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV.

Exemplo:

1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%).

3.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração.

4.  Cadastre o cliente que é agente de detração. Indique a opção 3 no campo Agente.

5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.

6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão 511;

Informe a Quantidade1;

Informe o valor unitário R$1.000,00.

Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00),
Somando apenas este imposto ao total do documento e da duplicata (1.190,00).

 

TES 511 - Pedido de vendas, calculando IGV e detração de IGV, com produtos com alíquotas distintas, sem cálculo de ISC

1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa é agente de retenção: MV_AGENTE = N.

2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV.

Exemplo:

1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%).

3.  Informe em outro NCM o percentual para cálculo da detração do IGV.

Exemplo:

2201.10.00.11 (água mineral, a 1%).

4.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração.

5.  Cadastre mais um produto que tenha um NCM com o percentual de detração, diferente do produto anterior.

6.  Cadastre o cliente que é agente de detração. Indique a opção 3 no campo Agente.

7.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.

8.  Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

 

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão 511;

Informe a quantidade para cada produto. 1;

Informe o valor unitário R$1.000,00;

Duas faturas geradas, ambas com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00),

Detração calculada (em um documento, base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 119,00, e no outro documento, base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 11,90),

Somando os impostos (menos a detração) ao total do documento e da duplicata (em um documento, 1.190,00, e no outro 1.201,90).

 

TES 511 - Pedido de vendas, calculando IGV e detração de IGV, sem cálculo de ISC, inferior a 700 soles

1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa é agente de retenção: MV_AGENTE = N.

2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV.

Exemplo:

1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%).

3.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração.

4.  Cadastre o cliente que é agente de detração. Indique a opção 3 no campo Agente.

5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.

6.  Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão 511;

Informe a Quantidade 1;

Informe o valor unitário R$500,00;

Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 500,00 e imposto = 95,00),
não calculando a detração pelo fato de que a fatura não é superior a 700,00 soles,
somando o IGV ao total do documento e da duplicata (595,00) os impostos (menos a detração) ao total do documento e da duplicata (em um documento, 1.190,00, e no outro 1.201,90).

Deck of Cards
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Pedidos de Venda - Venezuela

Card
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labelPedido de Vendas - Venezuela

O Pedido de Vendas é uma ferramenta essencial para o faturamento de uma empresa, pois registra as operações comerciais de produtos e serviços. É através deste que uma venda é confirmada e por meio dele que se formalizam as relações com o cliente.

Atendendo à Legislação da Venezuela, o Sistema calcula o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) por meio da amarração com os dados pré-cadastrados em Impostos Variáveis, em Tipos de Entrada e Saída e na Amarração TES x Impostos, obedecendo a regra de cálculo do imposto.

A retenção do IVA é contemplada pelo Sistema, conheça a forma de cálculo no help Faturamento - Retenção de IVA.

Tipos de Alíquota

Basicamente, as condições e alíquotas previstas em lei para este cálculo são:

  • General (12%) preencha o campo Tipo de Alíquota com a opção G-General;

  • Adicional (22%) preencha o campo % Taxa Adicional (Cadastro de Impostos Variáveis) e o campo Tipo de Alíquota (Cadastro de TES) com a opção A-Adicional;

  • Reduzida (8%) preencha o campo % Taxa Reduzida (Cadastro de Impostos Variáveis)  e o campo Tipo de Alíquota (Cadastro de TES) com a opção R-Reduzida;

Exportação (0%);

Isentas. 

O imposto sobre Valor Agregado ainda pode ser classificado como IVA Destacado (IVA) e IVA incluído (IVC)

Imposto de Valor Agregado (IVA)/(IVC)

Conheça as regras do cálculo:

Base de Cálculo: Valor das Mercadorias ou Serviços - Descontos.

Taxa: Alíquota informada no Cadastro de Produtos ou no Impostos Variáveis.

IVA/IVC: Base de Cálculo x Taxa.

IVA Destacado (IVA) - Neste caso, utiliza-se a fórmula:  Valor da Mercadoria/1+(alíquota/100)·            

IVA Incluído (IVC) - Neste caso, para mercadoria valendo 1000 (base de cálculo), o valor do imposto fixado é 120 (alíquota 12%).

 

Informações
titleImportante

Fretes, despesas e seguro na nota fiscal são lançados como itens/serviços em um documento separado. Neste novo documento será calculado o IVA ou IVC normalmente, seguindo as regras de cálculo.

O valor do imposto e o total da nota fiscal conterão os decimais calculados pelo Sistema

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