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Fretes, despesas e seguro na nota fiscal são lançados como itens/serviços em um documento separado.

Neste novo documento é calculado o IVA ou IVC normalmente, seguindo as regras de cálculo.

O valor do imposto e o total da nota fiscal contêm os decimais calculados pelo Sistema.

Retenção IVA - Equador

A base de cálculo da retenção do IVA é o valor do IVA, ou seja, primeiro calcule o IVA para posteriormente efetuar a retenção do mesmo. Para determinar se a retenção deve ocorrer, é necessário indicar corretamente o TES pré-cadastrado (Cadastro de TES - Retenção IVA). Em seguida acesse o Cadastro de Clientes e preencha o campo Agente Ret. com a opção 1.

Por meio desta rotina é possível gerar Pedido de Vendas calculando ICE ou ICC com alíquota definida no produto.

Os documentos de saída estão habilitados para o cálculo do Imposto por Consumo Especial (ICE), que se divide em:

ICE Destacado (ICE);

ICE Incluído (ICC);

Na venda de uma mercadoria do grupo I (exemplo: cigarros), com alíquota do imposto de 150%, o cálculo para formar o ICC consiste em aplicar a seguinte fórmula:

Fórmula: Valor da mercadoria / 1 + (alíquota / 100)

1.000 / (1 + (150 / 100)) --> 1.000 / 2,50

O valor do ICE sempre será somado ao total do título no financeiro, que segue a condição de pagamento informada no Cadastro de TES, para definir o vencimento e quantas parcelas o título tem.

Base de Cálculo = Valor das Mercadorias ou Serviços – Descontos

Taxa = Alíquota informada na tabela SB1

ICE / ICC = Base de Cálculo * Taxa

1. Cadastre o produto no Cadastro de Produtos e caso queira realizar o cálculo, por meio de alíquota definida no produto, é necessário que o campo Perc. ICE, do Cadastro de Produtos, esteja preenchido e contenha a alíquota correspondente.

O campo Cód. Imp. ICE grava a alíquota neste cadastro.

Preencha também o campo Código do ICE (definido na legislação).

2. Cadastre o cliente no Cadastro de Clientes.

3. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema (verifique os códigos do ICE e ICC).

4. Informe a quantidade e o valor unitário e em seguida, gere o título a pagar.

5. Libere e fature o pedido.

6. O ICE ou ICC são calculados e somados ao total do documento.

Nos casos de devolução/cancelamento do valor total ou parcial da prestação de serviços geram-se Notas de Débito ou Crédito, dependendo do caso. Estas notas de débito ou crédito são utilizadas na apuração do imposto a ser recolhido. Os dados inseridos por meio desta validação são gravados no Cadastro do Cliente em questão.

Observe como deve ser obtida a alíquota para as faturas:

No momento da inclusão dos itens da nota fiscal preencha o campo Concepto (Itens da Nota Fiscal de Saída).Por meio do campo País (Cadastro de Clientes) são apresentados filtrados nesta busca, somente os conceptos que são genéricos e os conceptos do país definido no cadastro.

Para isso é utilizado o índice 1 da tabela CCR procurando o Concepto + País. Ao escolher o registro da tabela CCR, a alíquota cadastrada será a alíquota utilizada para a retenção do imposto.

Se não houver uma alíquota cadastrada, utilize a alíquota definida na tabela Impostos Variáveis (SFB). Caso o TES tenha o cálculo do IR (imposto RIR) o preenchimento do campo Concepto é obrigatório.

Exemplo:

Mercadoria vendida: 800,00

Descontos: 10,00

Base de Cálculo da retenção: 790,00

Taxa: 2%

Retenção de IR: 15,80

Total da Fatura: 790,00

Total da duplicata: 774,20 (para entrada)

Total certificado de retenção: 15,80

* para saída o valor da duplicata é de 790,00 e os 15,80 serão baixados quando o cliente entregar o certificado de retenção.

Para parcelar a fatura, o valor da retenção pode ser deduzido da primeira parcela ou rateado em todas elas.

Configure o campo Rateio Imp. Retido com:

• Opção 1 - Dedução na primeira parcela;
• Opção 2 - Rateado em todas as parcelas.

1. Cadastre um produto qualquer (não há detalhes específicos para o cadastro deste produto);
2. Cadastre um cliente e no campo Agente de Retenção indique S.
3. Cadastre um concepto de retenção na Tabela Conceptos de Retenção (CCR), para o imposto RIR, informando o percentual na alíquota;
4. Cadastre uma condição de pagamento;
5. Cadastre uma natureza com o campo Rateio Imp. Retido habilitado com a opção 1 ou 2.
6. Lance um pedido de vendas com o produto e fornecedor cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema,
7. Informe a quantidade e o valor unitário;
8. Libere e fature o pedido.

Nos casos de devolução/cancelamento do valor total ou parcial da prestação de serviços geram-se Notas de Débito ou Crédito, dependendo do caso.

Estas notas de débito ou crédito são utilizadas na apuração do imposto a ser recolhido.