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Caso o embarque original tenha sido contabilizado (material em transito - função disponível apenas para clientes EMS), será gerado um AVA (negativo) para o título do embarque original, com o valor correspondente ao material que não será mais nacionalizado nesse embarque.
As despesas do embarque original serão recalculadas, de acordo com a quantidade a ser nacionalizada nesse embarque. Todas as despesas serão rateadas, exceto despesas do tipo "valor fixo" que ocorrerem a partir do ponto de nacionalização.
Somente é possível efetuar a quebra do embarque para um novo quando o embarque original possuir um documento gerado no programa Manutenção de Documentos (RE1001) que seja do tipo Simples Remessa.
Quando o embarque que está sendo quebrado estiver vinculado a uma Declaração de Importação, há dois tratamentos possíveis para ele:

• Embarque Sem Nota Gerada: o sistema informa que o embarque está vinculado a uma Declaração de Importação e questiona se deve vincular o novo embarque a esta DI. Como a quebra do embarque gera alterações de quantidades e criação de novas parcelas para as ordens, será necessário gerar novamente as Ordens, as Adições e os Itens da Declaração de Importação, dessa forma o Rateio dos Valores e Despesas é reaberto.

• Embarque Nacionalizado (Simples Remessa) com Nota Mãe: a vinculação do embarque à DI é automática. São geradas as Ordens, as Adições e os Itens e, também, reaberto o rateio dos Valores e Despesas.