| Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | TES 501 PV calculando IGV sem cálculo de ISC |
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| TES 501 - Para faturar um pedido de vendas calculando IGV, sem cálculo de ISC Atendendo à Legislação Peruana, o Sistema garante que o faturamento de um pedido de vendas contemple os cálculos exigidos pelo fisco. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a faturar. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente, atente para o campo Tipo de Cliente, nesta etapa. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para acessar os parâmetros da rotina. O Sistema apresenta a tela de parâmetros. Preencha-os conforme orientação do help de campo. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar. Clique em Incluir no browser. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente. Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
Exemplo | Resultado do exemplo |
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Informe o TES Padrão 501; Informe a quantidade 1; Informe o valor unitário R$200,00; Informe o frete (FOB) R$10,00; Informe o seguro R$5,00; Informe as despesas R$20,00. | Fatura gerada com o IGV calculado, Alíquota de 19% (base de cálculo = 235,00 e imposto = 44,65), Somando o imposto ao total do documento e da duplicata (279,65). O valor do IPM deve ser gerado nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 235,00 e imposto = 4,70).
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| Informações |
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| Para que o Sistema considere o valor como isento, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 501, porém indicando a opção 2-Exonerado, no campo Calcula IGV. Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade. O resultado é a fatura gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM. Para que o Sistema armazene o valor como não afetado, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 501, porém indicando a opção 3-Não Afetado, no campo Calcula IGV. Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade. O resultado será a fatura gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM. |
| Informações |
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| Para que o Sistema armazene o valor como exonerado, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 001, porém indicando a opção 2-Exonerado, no campo Calcula IGV. Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade. O resultado será nota fiscal de entrada gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM. Para que o Sistema armazene o valor como não afetado, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 001, porém indicando a opção 3-Não Afetado, no campo Calcula IGV. Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade. O resultado será nota fiscal de entrada gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM. |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 2 |
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| label | TES 503 |
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| | PV calculando IGV, e cálculo de ISC |
| TES 503 - Para faturar um pedido de vendas calculando IGV, com cálculo de ISC Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda, pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina. O Sistema apresenta a tela de parâmetros. Preencha-os conforme orientação do help de campo. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar. Clique em Incluir no browser. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente. Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
Exemplo | Resultado do exemplo |
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Informe o código TES 503; Informe a Quantidade 1; Informe o valor unitário R$200,00; Informe o frete (FOB) R$10,00; Informe o seguro R$5,00; Informe as despesas R$20,00. | Fatura gerada com o ISC calculado (base de cálculo = 235,00 e imposto = 11,75 -> calculados pela alíquota padrão cadastrada na SFB), IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 246,75 e imposto = 46,88), Somando o imposto ao total do documento e da duplicata (293,63). O valor do IPM é gerado nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 246,75 e imposto = 4,94). |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 3 |
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| label | TES 001 |
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| | NFE com cálculo de IGV, sem cálculo de ISC |
| TES 001 - Lançamento de Nota Fiscal de Entrada com cálculo de IGV, sem cálculo de ISC Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina. O Sistema apresenta a tela de parâmetros. Preencha-os conforme orientação do help de campo. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar. Clique em Incluir no browser. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
Exemplo | Resultado do exemplo |
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Informe o código TES 001; Informe a Quantidade 1; Informe o valor unitário R$200,00; Informe o frete (FOB) R$10,00; Informe o seguro R$5,00; Informe as despesas R$20,00. | Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 235,00 e imposto = 44,65), Somando o imposto ao total do documento e da duplicata (279,65). Também deve gerar o valor do IPM nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 235,00 e imposto = 4,70). |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 4 |
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| label | TES 003 NFE calculando IGV, com cálculo de ISC |
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| TES 003 - Lançamento de Nota Fiscal de Entrada calculando o IGV, com cálculo de ISC Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina. O Sistema apresenta a tela de parâmetros. Preencha-os conforme orientação do help de campo. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar Clique em Incluir no browser. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas. Confirme sua inclusão e em seguida, lance um documento de entrada, vinculado ao pedido cadastrado.
Exemplo | Resultado do exemplo |
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Informe o código TES 003; Informe a Quantidade 1; Informe o valor unitário R$200,00; Informe o frete (FOB) R$10,00; Informe o seguro R$5,00; Informe as despesas R$20,00. | Fatura gerada com o ISC calculado (base de cálculo = 235,00 e imposto = 11,75 calculados pela alíquota padrão cadastrada na SFB), IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 246,75 e imposto = 46,88), Somando o imposto ao total do documento e da duplicata (293,63). Também gera o valor do IPM nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 246,75 e imposto = 4,94). |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 5 |
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| label | Percepção TES 507 calculando IGV sem cálculo de ISC |
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| Faturamento de Pedido de Vendas - Percepção Veja a seguir como o Sistema possibilita a geração de fatura, a partir do Pedido de Vendas, com as variações de percepção das operação, envolvidas no cálculo do Imposto Geral de Vendas (IGV).
TES 507 - Pedido de vendas calculando IGV e percepção de IGV, sem cálculo de ISC 1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N. 2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV. Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%). 3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção. 4. Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente. 5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário. 6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido. Exemplo | Resultado do exemplo |
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Informe o TES Padrão 511; Informe a Quantidade 1; Informe o valor unitário R$1.000,00. | Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), Percepção calculada (base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 23,80), Somando os impostos ao total do documento e da duplicata (1.213,18) |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 6 |
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| label | Percepção TES 508 calculando IGV com cálculo de ISC |
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| TES 508 - Pedido de vendas calculando IGV e percepção de IGV, com cálculo de ISC 1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N. 2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV. Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%). 3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção. 4. Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente. 5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário. 6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido. Exemplo | Resultado do exemplo |
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Informe o TES Padrão 508; Informe a Quantidade 1; Informe o valor unitário R$1.000,00. | Fatura gerada com o ISC calculado com a 5% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 50,00), Percepção calculada (base de cálculo = 1.249,50 e imposto = 24,99), Somando os impostos ao total do documento e da duplicata (1.274,49). |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 7 |
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| label | Percepção TES 507 sem cálculo de IGV. Cliente não é agente de percepção |
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| TES 507 - Pedido de vendas com configurações para cálculo de percepção de IGV no TES e no produto, mas não calcular a percepção de IGV, pelo fato de o cliente não ser agente de percepção 1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = S. 2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV. Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%). 3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção. 4. Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente. 5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário. 6. Confirme a inclusão e em seguida fature o pedido. Exemplo | Resultado do exemplo |
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Informe o TES Padrão 508; Informe a Quantidade 1; Informe o valor unitário R$1.000,00. | Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), Somando apenas este imposto ao total do documento e da duplicata (1.190,00). |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 8 |
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| label | Percepção TES 507 com cálculo de IGV. Empresa é agente de retenção |
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| TES 507 - Pedido de vendas, com configurações para cálculo de percepção de IGV no TES e no produto, mas não calcular a percepção de IGV, pelo fato de a empresa (SIGAMAT) ser agente de retenção
1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = S. 2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV. Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%). 3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção. 4. Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente. 5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário. 6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido. Exemplo | Resultado do exemplo |
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Informe o TES Padrão 507; Informe a Quantidade 1; Informe o valor unitário R$1.000,00. | Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), Somando apenas este imposto ao total do documento e da duplicata (1.190,00). |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 9 |
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| label | Percepção TES 507 com cálculo de IGV, sem cálculo de ISC. Produtos com alíquotas distintas |
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| TES 507 - Pedido de vendas, calculando IGV e percepção de IGV, com produtos com alíquotas distintas, sem cálculo de ISC 1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N. 2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV. Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%). 3. Informe em outro NCM o percentual para cálculo da percepção do IGV. - Exemplo: 2201.10.00.11 (água mineral, a 1%).
4. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção. 5. Cadastre mais um produto que tenha um NCM com o percentual de percepção, diferente do produto anterior. 6. Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente. 7. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário: 8. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido. Exemplo | Resultado do exemplo |
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Informe o TES Padrão 507; Informe a Quantidade 1; Informe o valor unitário R$1.000,00. | Duas faturas geradas, ambas com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), Percepção calculada (em um documento, base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 23,80, e No outro documento, base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 11,90), Somando os impostos ao total do documento e da duplicata (em um documento, 1.213,18, e no outro 1.201,90). |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 10 |
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| label | Detração - TES 511 com cálculo de IGV, sem cálculo de ISC |
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| TES 511 - Pedido de vendas calculando IGV e detração de IGV, sem cálculo de ISC Veja a seguir como o Sistema possibilita a geração de fatura, a partir do Pedido de Vendas, com as variações das operação de detração, envolvidas no cálculo do Imposto Geral de Vendas (IGV). 1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N. 2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV. Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%). 3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração. 4. Cadastre o cliente que é agente de detração. Indique a opção 3 no campo Agente. 5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário. 6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido. Exemplo | Resultado do exemplo |
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Informe o TES Padrão 511; Informe a Quantidade 1; Informe o valor unitário R$1.000,00; | Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), Detração calculada (base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 119,00), Somando os impostos (menos a detração) ao total do documento e da duplicata (1.190,00). |
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| Card |
|---|
| default | true |
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| id | 11 |
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| label | Detração TES 512 com cálculo de IGV, com cálculo de ISC |
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| TES 512 - Pedido de vendas calculando IGV e detração de IGV, com cálculo de ISC 1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N. 2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV. Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%). 3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração. 4. Cadastre o cliente que é agente de detração. Indique a opção 3 no campo Agente. 5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário. 6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido. Exemplo | Resultado do exemplo |
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Informe o TES Padrão 512; Informe a Quantidade: 1; Informe o valor unitário R$1.000,00; | Fatura gerada com o ISC calculado a 5% (base de cálculo: 1.000,00 e imposto = 50,00), IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.050,00 e imposto = 199,50), Detração calculada (base de cálculo = 1.199,50 e imposto = 119,95), Somando os impostos ao total do documento e da duplicata (1.249,50). |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 12 |
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| label | Detração TES 511 cliente não é agente de detração |
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| TES 511 - Pedido de vendas, com configurações para cálculo de detração de IGV no TES e no produto, mas não calcular a detração de IGV, pelo fato de o cliente não ser agente de detração 1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N. 2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV. Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%). 3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração. 4. Cadastre o cliente que é agente de detração. Indique a opção 3 no campo Agente. 5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário. 6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido. Exemplo | Resultado do exemplo |
|---|
Informe o TES Padrão 511; Informe a Quantidade1; Informe o valor unitário R$1.000,00; | Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), Somando apenas este imposto ao total do documento e da duplicata (1.190,00). |
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| Card |
|---|
| default | true |
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| id | 13 |
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| label | Detração TES 511 Empresa é agente de retenção |
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| TES 511 - Pedido de vendas, com configurações para cálculo de detração de IGV no TES e no produto, mas não calcular a detração de IGV, pelo fato de a empresa (SIGAMAT) ser agente de retenção 1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa é agente de retenção: MV_AGENTE = S. 2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV. Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%). 3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração. 4. Cadastre o cliente que é agente de detração. Indique a opção 3 no campo Agente. 5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário. 6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido. Exemplo | Resultado do exemplo |
|---|
Informe o TES Padrão 511; Informe a Quantidade1; Informe o valor unitário R$1.000,00. | Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00),
Somando apenas este imposto ao total do documento e da duplicata (1.190,00). |
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| Card |
|---|
| default | true |
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| id | 14 |
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| label | Detração TES 511 com cálculo de IGV, sem cálculo de ISC |
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| TES 511 - Pedido de vendas, calculando IGV e detração de IGV, com produtos com alíquotas distintas, sem cálculo de ISC 1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa é agente de retenção: MV_AGENTE = N. 2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV. Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%). 3. Informe em outro NCM o percentual para cálculo da detração do IGV. Exemplo: 2201.10.00.11 (água mineral, a 1%). 4. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração. 5. Cadastre mais um produto que tenha um NCM com o percentual de detração, diferente do produto anterior. 6. Cadastre o cliente que é agente de detração. Indique a opção 3 no campo Agente. 7. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário. 8. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido. Exemplo | Resultado do exemplo |
|---|
Informe o TES Padrão 511; Informe a quantidade para cada produto. 1; Informe o valor unitário R$1.000,00; | Duas faturas geradas, ambas com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), Detração calculada (em um documento, base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 119,00, e no outro documento, base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 11,90), Somando os impostos (menos a detração) ao total do documento e da duplicata (em um documento, 1.190,00, e no outro 1.201,90). |
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| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 15 |
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| label | Detração TES 511, com cálculo de IGV, sem cálculo de ISC inferior a 700 soles |
|---|
| TES 511 - Pedido de vendas, calculando IGV e detração de IGV, sem cálculo de ISC, inferior a 700 soles 1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa é agente de retenção: MV_AGENTE = N. 2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV. Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%). 3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração. 4. Cadastre o cliente que é agente de detração. Indique a opção 3 no campo Agente. 5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário. 6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido. Exemplo | Resultado do exemplo |
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Informe o TES Padrão 511; Informe a Quantidade 1; Informe o valor unitário R$500,00; | Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 500,00 e imposto = 95,00),
não calculando a detração pelo fato de que a fatura não é superior a 700,00 soles,
somando o IGV ao total do documento e da duplicata (595,00) os impostos (menos a detração) ao total do documento e da duplicata (em um documento, 1.190,00, e no outro 1.201,90). |
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