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Faça o preenchimento das informações conforme orientação do contador da empresa e o campo “Gravar Arquivo NFe” informe a opção 5 = Envio ao Confaz (TSS).

3) Configuração Parâmetros >  > CEP/UF/Municípios > Incluir ou Alterar UF

Para enviar uma NFe válida verifique se a configuração das naturezas de operação estão válida para o estado das vendas de origem, ou seja, se o estado do seu cliente está configurado corretamente a natureza de operação, acesse o Módulo Parâmetros Configurações > CEP/UF/Municípios > Incluir ou alterar UF, selecione a UF de origem e preencha conforme solicitado.

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