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Rotina 316 - Digitar Pedido de Venda

Ocorrência:

Para informar valor de frete na rotina 316 e destacá-lo na nota, assista o vídeo-tutorial abaixo ou realize os procedimentos apresentados no Passo a passo.

Passo a passo:

1) Na rotina 132, e altere o parâmetro 1473 - Aceita incluir despesas no rodapé da NF para Sim;

2) Clique o botão Salvar e fechar;

3) Acesse a rotina 316 e informe o Cliente;

4) Informe um item para incluir no pedido;

5) Na aba F7, na caixa Despesas rodapé Nota Fiscal, no campo Vl. Frete, clique Alterar e informe o valor do frete;

6) Clique F2-Gravar para salvar o pedido;

7) Clique Sim para confirmar a gravação e, em seguida, clique OK ao ser exibida uma mensagem de que o pedido foi gravado na posição L - Liberado;

8) Acesse a rotina 1406 para faturar o pedido;

Observação: sem a montagem de carga e sem o faturamento que pode ser realizado na 1402;

9) Clique Pesquisar, selecione o pedido na planilha e clique Faturar Pedido;

10) Clique Sim ao ser exibida a mensagem "Confirma o Faturamento do Pedido de Venda XXXXXXX?";

11) Informe a Cobrança e clique OK;

12) Clique Sim ao ser exibida a mensagem "Pedido de Venda XXXXXXX faturado com sucesso. Deseja realizar a Emissão da Nota Fiscal?";

13) Acesse a rotina 1452 para emitir a nota;

14) Na aba Notas aprovadas, clique Atualizar, e em seguida, clique Imprimir selecionado(s);

Pronto! A sua nota foi impressa com o valor do frete.