TOTVS Automação Fiscal

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...

Deck of Cards
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idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelIncluir

Visualize primeiramente a tela para configuração dos parâmetros;

Informe os campos a seguir para prosseguir no cadastro.

CampoDescrição
Tributo

Selecione entre as opções:

1-Imposto de Renda Pessoa Jurídica,

2-Contribuição Social sobre Lucro Líquido.

Identificação da Pessoa JurídicaClique em ? ou na tecla F3, para acessar a consulta padrão.

Visualize a apresentação dos campos divididos horizontalmente em:

  • Conta da Parte B,
  • Tributos da Conta da Parte B,
  • Lançamentos na Conta da Parte B e
  • Processo Judicial e Administrativo dos Lançamentos na Conta da Parte B.

As Preencha as informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. 

Card
defaulttrue
id2
labelAlterar

Para alterar um registro cadastrado, ajuste as informações devem ser ajustadas de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Card
id3
labelExcluir

Para efetuar uma exclusão de evento, posicione sobre o registro que deseja excluir e clique em Outras Ações/ Excluir.

Na tela apresentada, clique em Confirmar para finalizar a exclusão. 

Card
id4
labelVisualizar

Para visualizar uma exclusão,  posicione sobre o registro que deseja consultar e clique no botão Visualizar.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Card
id5
labelPesquisar

Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam, baseado no índice selecionado considerando , por exemplo, a filial+código.

Deck of Cards
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Card
defaulttrue
id1
labelLançamentos em Lote

Acesse Outras Ações / Lançamentos em Lote

  1. Após habilitar esta opção, visualize a tela apresentada pelo sistema;
  2. Informe a Data Inicial e Data Final;
  3. Informe o Centro de Custo, nesta . Nesta opção utilize a consulta padrão, disponível pela tecla F3;
  4. Informe o campo Periodicidade e o campo Histórico;
  5. Para prosseguir clique em OK, ou para interromperretornar, em Cancelar.
Card
defaulttrue
id2
labelReclassificação do prejuízo fiscal

Acesse Outras Ações / Reclassificação do prejuízo fiscal

  1. Esta ação se aplica apenas a Contas da Parte B do Tributo IRPJ;
  2. O campo Natur. Conta que tem preenchimento obrigatório e , deve estar como Compensação de Prejuízo / Base de Cálculo Negativa;
  3. Observe a tela exibida pelo sistema;
  4. Informe o campo Conta de Destino;
  5. Esta Conta de Destino deve obrigatoriamente ser diferente da Conta da Parte B de Origem.
  6. Informeo campo Data do lançamento e que deve estar entre a Data Final e Data Limite;
  7. O preenchimento do campo Valor não pode ser negativo.
  8. Preencha o campo Histórico;
  9. Para prosseguir, clique em OK, ou para retornar clique em Cancelar.

...

Deck of Cards
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idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelConta da Parte B

Campo:

Descrição

CódigoCódigo que representa a conta na parte B.
DescriçãoDescrição que representa a conta na parte B.
Data FinalA informação refere-se à data final do período de apuração em que a conta foi criada. A data final não pode ser maior que a data limite.
Data Limite

A data a informar é a que deve se considerar como limite para exclusão, adição ou compensação do valor controlado, quando houver.

A data limite não pode ser menor que a Data Final.

Natureza

Selecione entre:

1-Adição;

2-Exclusão;

3-Compensação de Prejuízo/Base de cálculo negativa;

4-Dedução/Compensação de Tributo;

CNPJ Relac

Este campo deve conter o CNPJ da outra pessoa jurídica relacionada com o evento originário da conta.

Exemplo:

1- Identificar a investida no caso de valores (ganhos/perdas no novo AVJ) da participação societária anterior, nos casos de aquisições em estágios.

2-Identificar a investida no caso de amortização de mais-valia e menos-valia.

3-Identificar a investida no caso de impairment de goodwill, mais valia e menos valia.

4-Identificar a investida no caso de ganho por compra vantajosa.

5-Identificar a investida no caso registro do ágio gerado na aquisição de participação societária ocorrida até 31/12/2009.

6-Identificar a investida no caso de ágio gerado pela sistemática de transição disciplinada no art. 65, Lei Nº 12.973/14.
7-Identificar a pessoa jurídica antecessora no caso de conta incorporada devido a evento societário.
Card
defaulttrue
id2
labelTributos da Conta da Parte B

Campo:

Descrição

CódigoRepresenta-se neste campo o código do tributo que serve como referência para identificar as regras de apuração, envolvidas no cálculo do tributo.
DescriçãoDescrição relacionada com o código do tributo.
Saldo IniInformação relacionada com o saldo inicial.
Saldo AtualInforme o saldo atual.
Cód.LançamenInforme o código do Lançamento.
Desc.LançameInforme a descrição para o lançamento.
ObservaçõesCampo para incluir informação relevante.
Card
defaulttrue
id3
labelLançamentos na Conta da Parte B

Campo:

Descrição

CódigoInforme o código.
Data

Informe a data.

A data de lançamento deve estar compreendida entre a Data Final e a Data Limite.

ValorInforme o valor correspondente.
Tipo

Informe o tipo:

1-Débito; 2-Crédito; 3-Constituição de Saldo

Vlr.DiferidoInforme 1- Sim ou 2-Não.
HistóricoHistórico do lançamento para o movimento.
Origem

Informe a origem:

1-Manual; 2-Automático; 3-Reclassificação do Prejuízo

Card
defaulttrue
id4
labelProcesso Judicial e Administrativo dos Lançamentos na Conta da Parte B

Campo:

Descrição

CódigoRefere-se ao código do processo judicial ou administrativo relacionado com o lançamento para o movimento na conta.
DescriçãoRefere-se à descrição relacionada com o código relacionado.

...

  • CFR - Identificação da Conta na Parte B do e-Lalur e do e-Lacs;
  • T0S - Conta da Parte B;
  • LE9 - Tributos da Conta da Parte B;
  • T0T - Lançamentos na Conta da Parte B;
  • T0U - Processos Judiciais e Administrativos dos Lançamentos na Conta da Parte B;

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