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1. Selecione a opção Ajuste, para efetuar ajustes nos arquivos criticados pela seguradora. Para isso, é necessário estar posicionado sobre o orçamento que possui o item a ser corrigido.
   
2. Um dos campos permitidos para edição é o Valor do Serviço Financeiro, localizado nos campos Vlr. Item (MFI_VLRITE) e Valor Alter (MFI_VALALT). Caso necessário, pode alterar no campo Valor Alter (MFI_VALALT).
3. Outros campos permitidos para edição:
   3.1. Dt. Vigência (MFI_DTVIGE)
   3.2. Fim Vigência (MFI_FIMVIG)
   3.3. Custo Garantia/SF (MFI_CUSTO)
    
4. Clique em Confirmar para salvar as alterações.
   
5. Escolha o código do Serviço Financeiro, e a pasta para o arquivo de envio. Confirme.
6. O arquivo deverá ser enviado para a seguradora, para o processamento. Em seguida, acesse a opção Retorno arquivo texto.  
7. Preencha os parâmetros apresentados e confirme. 
8. Selecione o caminho que se encontra o arquivo txt para processar e confirme. 

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