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O relatório do PEONA, emite os valores de:

• coCo-participação de fatura avulsa
• coCo-participação de faturas de contestação
• coCo-participação de eventos programados do FP
• pagamentos Pagamentos EXTRAS (classe “E”)
• eventos Eventos de CONTESTAÇÃO (classe “T”)
• eventos Eventos de DESCONTO (classe “D”)
• movimentos Movimentos dos títulos do pagamento de prestador com estado “S” (suspenso-títulos pagos no contas a pagar e posteriormente calculados no pagamento de prestador que não são mais enviados ao contas a pagar).
• movimentos Movimentos dos títulos do pagamento de prestador contabilizados.

Caso o indicador “Seleção Grupo Ctas” = “NÃO” (não usar grupos de contas), o programa irá seguir os indicadores para selecionar as informações a serem emitidas:

• eventos Eventos extras (créditos do pagamento de prestador): serão selecionados os eventos de classe “E”, do pagamento de prestador, caso o indicador “Sel Movto EXTRA Pagamento Prestador” = “SIM”.
• eventos Eventos de desconto do Pagamento: serão selecionados os eventos de classe “D”, do pagamento do prestador, caso o indicador “Sel Movto Desconto Pagamento Prestador” = “SIM”.
• eventos Eventos de contestação do Pagamento de prestador: serão selecionados os eventos de classe “T”, do pagamento do prestador, caso o indicador “Sel Movto CONTESTADO Pagamento Prestador” = “SIM”.
• coCo-participação das faturas avulsas, onde faturas do tipo 3 (FATURA AVULSA)  OU tipo 4 (Faturas geradas através das guias de antecipação) ou também denominada de “Guias pagas” (beneficiário da base e a fatura emitida contra o beneficiário): serão selecionadas as co-participações dos tipos de notas 2 ou 7 e eventos de faturas avulsas conforme dados selecionados na seleção, caso o indicador “Sel Movto Co-participação FATURA AVULSA Faturamento” = “SIM”.. Aqui é importante informar as contas na seleção.
• coCo-participação dos eventos programados do faturamento: serão selecionadas as co-participações dos tipos de notas 2 ou 7 e eventos programados, das notas de serviços, conforme contas selecionadas na seleção, caso o indicador “Sel Movto Co-participação EVENTO PROGRAMADO Faturamento” = “SIM”. Aqui é importante informar as contas na seleção.
• Produção paga do prestador, que esteja contabilizada.

Caso o indicador “Seleção Grupo Ctas” = “SIM” (usar grupos de contas), o programa irá seguir os indicadores para selecionar as informações a serem emitidas:

• eventos Eventos extras (créditos do pagamento de prestador): serão selecionados os eventos de classe “E”, do pagamento de prestador, caso o indicador “Sel Movto EXTRA Pagamento Prestador” = “SIM”.
• eventos Eventos de desconto do Pagamento: serão selecionados os eventos de classe “D”, do pagamento do prestador, caso o indicador “Sel Movto Desconto Pagamento Prestador” = “SIM”.
• eventos Eventos de contestação do Pagamento de prestador: serão selecionados os eventos de classe “T”, do pagamento do prestador, caso o indicador “Sel Movto CONTESTADO Pagamento Prestador” = “SIM”.
• coCo-participação das faturas avulsas, onde faturas do tipo 3 (FATURA AVULSA)  OU tipo 4 (Faturas geradas através das guias de antecipação) ou também denominada de “Guias pagas” (beneficiário da base e a fatura emitida contra o beneficiário): serão selecionadas as co-participações dos tipos de notas 2 ou 7 e eventos de faturas avulsas conforme dados selecionados na seleção. O sistema não irá usar o indicador “Sel Movto Co-participação FATURA AVULSA Faturamento”, pois irá utilizar o grupo de contas. Aqui é importante informar o grupo de contas, na seleção.
• coCo-participação dos eventos programados do faturamento: serão selecionadas as co-participações dos tipos de notas 2 ou 7 e eventos programados, das notas de serviços, conforme contas selecionadas na seleção. O sistema não irá usar o indicador “Sel Movto Co-participação EVENTO PROGRAMADO Faturamento”, pois irá utilizar o grupo de contas. Aqui é importante informar o grupo de contas, na seleção.
• Produção paga do prestador, que esteja contabilizada.

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• Serão emitidos os movimentos da produção do prestador, as co-participações de todas as notas do faturamento, conforme contas cadastradas nos grupos de contas do peona conforme seleção de dados informada em tela.
• Caso o parâmetro Emitir co-participações de faturas avulsas = Sim (faturas do tipo 3 (FATURA AVULSA)  OU tipo 4 (Faturas geradas através das guias de antecipação ou também denominada de “Guias pagas” (beneficiário da base e a fatura emitida contra o beneficiário))), serão emitidos valores cuja conta estiver no grupo de contas e conforme seleção de dados.
• Caso o parâmetro Emitir co-participações de faturas avulsas = Não, as faturas avulsas não serão lidas.
• Caso o parâmetro Emitir eventos extras do pagamento = Sim, serão emitidos valores cuja conta estiver no grupo de contas e conforme seleção de dados.
• Caso o parâmetro Emitir eventos extras do pagamento = Não, os eventos extras do pagamento não serão lidos.
• Caso o parâmetro Emitir eventos de desconto do pagamento = Sim, serão emitidos valores cuja conta estiver no grupo de contas e conforme seleção de dados.
• Caso o parâmetro Emitir eventos de desconto do pagamento = Não, os eventos de desconto do pagamento não serão lidos.
• Caso o parâmetro Emitir eventos de contestação do pagamento = Sim, serão emitidos valores cuja conta estiver no grupo de contas e conforme seleção de dados.
• Caso o parâmetro Emitir eventos de contestação do pagamento = Não, os eventos de contestação do pagamento não serão lidos.
• Caso o parâmetro Emitir eventos programados das notas de serviços do faturamento = Sim, serão emitidos valores cuja conta estiver no grupo de contas e conforme seleção de dados.
• Caso o parâmetro Emitir eventos programados das notas de serviços do faturamento = Não, os eventos programados das notas de serviços do faturamento não serão lidos.

PROCESSO de seleção das antecipações via DNI (Depósito Não Identificado)

Objetivo:

Emitir no relatório do DMED, os valores de uma antecipação DNI (depósito Não Identificado) da Operadora (da base) e cuja baixa foi realizada contra um título de um contratante de plano de saúde da operadora.

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Parametrização Necessária

• Grupo_Contas_PEONA_Livros_Auxiliares_AF0210E: cadastrar agrupadores de contas.
• Contas_Contábeis_PEONA_Livros_Auxiliares_AF0210F: cadastrar as contas aos agrupadores para emissão do relatório PEONA por grupo de contas.

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Outras Ações/Ações Relacionadas: 

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