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1302 - Devolução a Fornecedor

Passo a passo:

Para realizar uma devolução a fornecedor utilizando nota de entrada, siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 1302 - Devolução a Fornecedor e clique Novo;

2) Opte por gerar ou não o Nº NF Automático. Caso essa opção não seja selecionada, é obrigatório informar o número da nota fiscal no campo Nº NF;

3) Informe ou selecione o Fornecedor (Cliente) e o campo Motivo;

4) Selecione a nota que deseja devolver. Se for uma devolução total  clique Selecionar Todos, caso contrário clique o item a ser devolvido, item a item;

5) Clique duas vezes o produto na planilha inferior;

6) Confira os dados apresentados na tela e informe a Quantidade e o Código Fiscal , confirmando em seguida, onde o produto será enviado para aba Itens incluídos;

7) Selecione a aba Tributação e  acione o botão Tributação;

8) Na aba Financeiro, caixa Forma de pagamento marque a opção de financeiro que será utilizada, neste caso pode ser selecionado desconto em duplicada, verba e contas a receber;

9) Clique Gravar.