Produto:

Rotina 1124 - Transferir produto entre filial/depósito

Passo a passo:

Para certificar qual CFOP será usado na transferência entre filiais, deve verificar primeiramente qual será a tributação a ser utilizada na transferência:

• Se o

• parâmetro 1092 -

• Usar tributação por estado (UF)

• ,  estiver marcado na rotina 132 com

• Sim
  
  
  • Verifique na rotina 535 qual é o cliente da filial de origem;
  • Na rotina 302 informe o código do cliente da filial de origem, verifique qual é a praça do cliente;
  • Na rotina 966 informe a praça do cliente da filial para validar qual é a região que está vinculada.
  • Vá na rotina 574 e informe o código da filial de origem e a UF da filial de destino e o código do produto. Em seguida verifique qual é o Cod.Tribut que está vinculado a esse produto.
  • Se não existir deve ser cadastrado conforme o link abaixo:

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=150635108

• Se existir : Vá a rotina 514 informe o cod.Tribut vinculado na rotina 574.
  • Clique duas vezes para abrir a tela de Cadastro, vá aba código fiscais, na sub-aba “B” no campo transferência 1124 informe o CFOP de Saída.
  • CFOP de entrada deve ser informado na aba de Transferência onde está informado CFOP aba “Entrada” e informe o CFOP referente a Entrada de transferência.

• Se o parâmetro 1092 estiver marcado como ‘Não’:
  • Verifique na rotina 535 qual é o cliente da filial de destino;
  • Na rotina 302 informe o código do cliente da filial de destino, verifique qual é a praça do cliente;
  • Na rotina 966 informe a praça do cliente da filial para validar qual é a região que está vinculada.
  • Vá na rotina 271 informe a na aba outros filtros informe a filial, volte para a aba Filtros, informe a Região e o Cód. Produto e pesquise. Verifique qual é o Cód.tribut que está vinculado no produto e na região e vá na rotina 514;

• • Se não existir deve verificar conforme o link abaixo:

O que fazer quando a Região não é localizada na rotina 271?

• Se existir: Vá a rotina 514 informe o Cód.Tribut vinculado na rotina 574.
  • Clique duas vezes para abrir a tela de Cadastro, vá aba código fiscais, na sub-aba “B” no campo transferência 1124 informe o CFOP de Saída.
  • CFOP de entrada deve ser informado na aba de Transferência onde está informado CFOP aba “Entrada” e informe o CFOP referente a Entrada de transferência.