Histórico da Página
| Incluir Página | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...
Validar CFOP para a rotina 1124
Produto: | Rotina 1124 - Transferir produto entre filial/depósito | |||
Passo a passo: | Para certificar validar qual CFOP será usado na transferência entre filiais, deve verificar ser verificado primeiramente qual será a tributação a ser utilizada na transferência: Se o parâmetro, além de verificar como foi efetuada a parametrização na rotina 132. Para isso, realize os seguintes procedimentos: Parâmetro "1092 - Usar tributação por estado (UF), estiver marcado na rotina 132 com Sim" validado como Sim1) Na rotina 535, verifique Verifique na rotina 535qual é o cliente da filial de origem;
2) Na rotina 302, informe o códigoCódigo do cliente da filial de origem , verifiquee verifique na seção 03 - Endereço Comercial, no campo Praça *, qual é a praça do cliente; 3) Clique Salvar e feche a rotina; 4) Na rotina 966, informe a praçaPraça do cliente da filial para validar qual é a região quea Região a qual ela está vinculada .Vá na; 5) Na rotina 574 e, informe o código da filial de origemFilial Origem e a UF da filial de destinoDestino e o código do produtoProduto. Em seguida, clique Pesquisar;
6) Na planilha, verifique qual é o Cod.Tribut que está vinculado a esse produto. Se ele não existir deve ser cadastrado, cadastre-o, conforme o link abaixo: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=150635108 Se existir : Vá 7) Mas se existir, acesse a rotina 514, informe o codCod.Tribut (vinculado na rotina 574 .) e clique Pesquisar; 8) Selecione o cadastro na planilha e clique duas vezes sobre ele; 9) Na aba Códigos Fiscais Clique duas vezes para abrir a tela de Cadastro, vá aba código fiscais, na sub-aba “B”B), no campo transferênciaTransferência (1124), informe o CFOP de Saída .CFOP de entrada deve ser informado na aba de Transferência onde está informado CFOP aba “Entrada” e informe, o CFOP de Entrada e o CFOP referente aà Entrada de transferência, 10) Clique o botão Gravar. Se o parâmetro 1092 estiver marcado como ‘Não’: Parâmetro "1092 - Usar tributação por estado (UF)" validado como Não1) Na rotina 535, verifique Verifique na rotina 535qual é o cliente da filial de destino; 2) Na rotina 302, informe o códigoCódigo do cliente da filial de destino , verifiquee verifique na seção 03 - Endereço Comercial, no campo Praça *, qual é a praça do cliente; 3) Clique Salvar e feche a rotina; 4) Na rotina 966, informe a praçaPraça do cliente da filial para validar qual é a região quea Região a qual ela está vinculada .Vá na; 5) Na rotina 271 informe a, na aba outros filtros informe a filial, volte para aOutros Filtros, informe a Filial; 6) Na aba Filtros, informe a Região e o Cód. Produtoproduto e pesquiseclique Pesquisar. Verifique qual é o CódCod. tributTribut que está vinculado no produto e na região e vá na rotina 514em qual Região; 7) Se a Região não existir deve verificar, cadastre-a, conforme o link abaixo:O que fazer quando a Região não é localizada na rotina 271?Se existir: Vá a rotina 514 informe o Cód.Tribut vinculado na rotina 574. : http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=185757648 8) Acesse a rotina 514, informe o Código da tributação e clique Pesquisar; 9) Selecione o cadastro na planilha e clique duas vezes sobre ele; 10) Na aba Códigos Fiscais Clique duas vezes para abrir a tela de Cadastro, vá aba código fiscais, na sub-aba “B”B), no campo transferênciaTransferência (1124), informe o CFOP de Saída ., o CFOP de entrada deve ser informado na aba de Transferência onde está informado CFOP aba “Entrada”e informe o CFOP referente aà Entrada de transferência . | Observações: | , 11) Clique o botão Gravar. |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas