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Este manual tem o propósito de auxiliar o usuário a realizar corretamente o processo de gerar uma Venda NF-e com recebimento em Dinheiro no Sistema Fly 01.

Para que possa ser realizada a venda corretamente no sistema, é necessário que o usuário já esteja logado no sistema, em seguida verificar se existe um caixa aberto para este usuário. Com estes processos verificados, basta o usuário seguir os seguintes passos:

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Imagem 1 - No menu principal do sistema procure pela opção Venda NF-e, para que assim possa ser aberta a opção de realizar uma venda.

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Imagem 2 - Será aberta a tela de Venda NF-e onde será realizada a venda.

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Imagem 3 - Para que possa ser realizada a venda é necessário que seja informado um Cliente. Caso já saiba o código do cliente informe-o no campo, caso contrário cliente em Cliente.

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Imagem 4 - Será aberta a tela de Lista de Cliente, selecione o cliente desejado.

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Imagem 5 - Os dados deste cliente serão carregados em tela.

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Imagem 6 - É necessário que seja informado um Vendedor, para isso informe o código do vendedor no campo, caso não saiba o código do vendedor, clique em Vendedor.

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Imagem 7 - Será aberta a tela de Lista de Vendedor. Selecione o vendedor desejado.

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Imagem 8 - É necessário que seja informado ao menos um Produto, para isso informe o código do produto desejado ou clique em Produto.

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Imagem 9 - Será aberta a tela de Lista de Produto. Selecione o produto desejado.

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Imagem 10 - O produto será carregado em tela.

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Imagem 11 - Se expandirmos a tela de itens de produto podemos verificar que os dados deste produto estão informados.

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Imagem 12 - Para que esta venda seja recebida em Dinheiro, basta clicar em Dinheiro no menu de forma de pagamento.

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Imagem 13- Ao clicar em Dinheiro, será aberta a tela de Recebimento em Dinheiro.

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Imagem 14 - Informe o Valor Dinheiro.

OBS: caso o usuário informe um valor maior do que o valor a receber, será gerado um valor de troco, e este valor será mostrado no campo Valor Troco.

 Clique em Confirmar.

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Imagem 15 - Sua venda será processada.

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