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NFC-e Tesouraria
Características do Requisito
Linha de Produto: | RMS | ||||
Segmento: | VAREJO | ||||
Módulo: | TESOURARIA | ||||
Rotina: |
| ||||
Chamados Relacionados | TRIOFB | ||||
País(es): | Brasil | ||||
Banco(s) de Dados: | Oracle | ||||
Tabelas Utilizadas: | AG3VNFCC, AG3VNFCI, AG3VNFCP, AG3VNFCO além das demais tabelas já tratadas no processo de tesouraria. | ||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows®/Linux® |
Descrição
Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.
Importante
(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)
Antes de executar o compatibilizador informe o nome do compatibilizador é imprescindível:
- Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão 11).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
- O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
Esta implementação trata a Nota Fiscal Consumidor Eletrônica, NFC-e, no módulo de Tesouraria.
O tratamento é feito a partir da parametrização da agenda, no painel de controle da tesouraria e na identificação do Caixa, como sendo NFC-e.
A partir desta parametrização, o processo de Tesouraria efetua os tratamentos diferenciados para os caixas NFC-e, gera as informações de totalização destes caixas e armazena as NFC-e, para o tratamento fiscal da filial (Livros Fiscais, SPED, etc.).
As informações das NFC-e são armazenadas em tabelas mensais, de forma a facilitar o manuseio destas informações pelo processo e pelo DBA. Estas tabelas mensais são criadas durante o processo de importação das NFC-e.
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
- Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
- No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:
Nome da Variável: | Informe o Nome da Variável |
Tipo: | Informe o Tipo |
Descrição: | Informe a Descrição |
Valor Padrão: | Informe o Valor Padrão |
Atualizações do Compatibilizador
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado e das paramterizações efetuadas no cadastro de caixa e painel de controle.
| O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional | qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! |
- Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10), digite o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a ___/___/____.
- Clique em OK para continuar.
- Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
- Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
- Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela. - Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
- Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
- Clique em OK para encerrar o processamento.
- Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
- Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
- No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:
Nome da Variável: | Informe o Nome da Variável |
Tipo: | Informe o Tipo |
Descrição: | Informe a Descrição |
Valor Padrão: | Informe o Valor Padrão |
Atualizações do Compatibilizador
(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)
- Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:
Pergunte | (X1_PERGUNT) |
Nome |
|
Grupo | (X1_GRUPO) |
Ordem | (X1_ORDEM) |
Tipo | (X1_TIPO) |
Tamanho | (X1_TAMANHO) |
2. Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:
Chave | Nome | Modo | PYME |
B04 (X2_CHAVE) | Dente/Região (X2_NOME) | C (X2_MODO) | N (X2_PYME) |
3. Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:
Chave | Ex.: AR |
Descrição | Ex.: Tabela de IR de Aplicações Financeiras |
4. Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:
- Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-Part:
Campo | (X3_CAMPO) |
Tipo | (X3_TIPO) |
Tamanho | (X3_TAMANHO) |
Decimal | (X3_DECIMAL) |
Formato | (X3_PICTURE) |
Título | (X3_TITULO) |
Descrição | (X3_DESCRIC) |
Nível | (X3_NÍVEL) |
Usado | (X3_USADO) Informe Sim ou Não |
Obrigatório | (X3_OBRIGAT) Informe Sim ou Não |
Browse | (X3_BROWSE) Informe Sim ou Não |
Opções | (X3_CBOX) |
When | (X3_WHEN) |
Relação | (X3_RELACAO) |
Val. Sistema | (X3_VALID) |
Help | Descreva o conteúdo informado para Help de Campo no ATUSX |
Importante:
O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.
5. Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:
- Pesquisa B05PLS:
Alias | (XB_ALIAS) |
Tipo | (XB_TIPO) |
Sequência | (XB_SEQ) |
Coluna | (XB_COLUNA) |
Descrição | (XB_DESCRI) |
Contém | (XB_CONTEM) |
6. Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:
Índice | AA1 |
Ordem | 6 |
Chave | AA1_FILIAL+AA1_CODVEN |
Descrição | Cod. Vendedor |
Proprietário | S |
7. Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:
Nome da Variável | (X6_VAR) |
Tipo | (X6_TIPO) |
Descrição | (X6_DESCRIC + X6_DESC1 + X6_DESC2) |
Valor Padrão | (X6_CONTEUD) |
8. Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:
- Tabela BD5 – Contas Médicas:
Campo | Informe o conteúdo do (X7_CAMPO) |
Sequência | Informe o conteúdo do (X7_SEQUENC) |
Campo Domínio | Informe o conteúdo do (X7_CDOMIN) |
Tipo | Informe o conteúdo do (X7_TIPO) |
Regra | Informe o conteúdo do (X7_REGRA) |
Posiciona? | Informe o conteúdo do (X7_SEEK) |
Chave | Informe o conteúdo do (X7_CHAVE) |
Condição | Informe o conteúdo do (X7_CONDIC) |
Proprietário | Informe o conteúdo do (X7_PROPRI) |
|
- Executar os scripts de criação das tabelas de banco de dados constantes no pacote (*.PLB).
- Copiar os arquivos .PLB em uma área do disco local:
Ex.: C:\TMP
- Executar o SQL Plus, com o comando abaixo:
Ex.: @ C:\TMP\AG3VNFCC.PLB
- A ordem para a compilação dos objetos de banco de dados do pacote é:
- AG3VNFCC.PLB
- AG3VNFCI.PLB
- AG3VNFCO.PLB
- AG3VNFCP.PLB
- AG2WCAIX.PLB
- PC_TES_VDT.PLB
- PC_CTB.PLB
- PC_CTB_INT.PLB
- PC_FIS_PIS.PLB
- F_CTB_REG.PLB
- PROC_TES_ATLF.PLB
- PROC_TES_ATDC.PLB
- PROC_TES_CUP_60I.PLB
- PROC_TES_CFE_60I.PLB
- PROC_TES_IMP_NFCE.PLB
- PROC_VCT_ATU.PLB
- A ordem para a compilação dos objetos de banco de dados do pacote é:
Atualizar os objetos .DLL na área do servidor de executáveis. Os objetos de programas neste pacote são:
DLL's
Descrição
VGTUCAIX.DLL
Cadastro de caixas.
VGTUPAIN.DLL
Painel de Controle da Tesouraria
VGTUINIC.DLL
Seleção de movimento
VGTUNFCE.DLL
Manutenção NFC-e
VGTUR60I.DLL
Manutenção de Cupons
VGTUMOVI.DLL
Fechamento de Caixa
VGTURLCX.DLL
Relatório de Caixa
VGTUTRIB.DLL
Tributações
VGTULEIZ.DLL
Leitura Z
VGTIFCIT.DLL
Importação de Cupons
VGLAPPIS.DLL
Apuração de PIS/COFINS
VCTINTEG.DLL
Integração Contábil
VCTCLANC.DLL
Prévias da Contabilidade
TabelasTabela AG3VNFCC
CAMPO
TIPO
DESCRIÇÃO
nfcc_id
number(15)
identificador da nf
nfcc_loj
number(7)
filial de venda sem dígito
nfcc_dta
number(7)
data do movimento
nfcc_nta
number(9)
numero nfc
numero da nfc
nfcc_ser
varchar2(3)
serie
nfcc_org
number(7)
origem
origem sem dígito
nfcc_dst
number(7)
destino
destino sem dígito
nfcc_emp
number(3)
empresa
nfcc_fil
number(7)
filial principal sem dígito
nfcc_cpf
number(15)
cpf/cnpj do cliente
nfcc_cli
varchar2(60)
nome do cliente
nfcc_age
number(5)
agenda
nfcc_crf
number(3)
crf
codigo crf
nfcc_cfo
number(4)
cfop
nfcc_cfs
number(4)
serviço
código de servicos
nfcc_cxa
number(3)
numero do caixa
nfcc_cup
number(9)
numero do cupom
nfcc_ope
number(7)
código do operador sem dígito
nfcc_dta_emi
number(7)
data da emissão
nfcc_hrs_emi
number(6)
hora da emissao
nfcc_chv_nfc
varchar2(44)
chave da nfc-e
nfcc_sit_nfc
number(2)
situação da nfc-e
nfcc_coo_nfc
number(9)
coo da nfc-e
nfcc_num_aut
varchar2(30)
número da autorização
nfcc_dta_aut
number(7)
data da autorização
nfcc_hrs_aut
number(6)
hora da autorização
nfcc_mdl
varchar2(2)
modelo nfc-e
nfcc_sit
varchar2(2)
situacao
nfcc_nro_cup
number(9)
número do cupom no pdv
nfcc_pdv_nro
varchar2(30)
número do pdv
nfcc_pdv_mdl
varchar2(30)
modelo do pdv
nfcc_pdv_ser
varchar2(30)
série do pdv
nfcc_est
varchar2(2)
estado destino
nfcc_tpo_frt
number(1)
tipo frete
nfcc_trn_fat
number(7)
transportador
nfcc_trn_cpf
number(15)
cpf/cnpj transportador
nfcc_trn_pla
varchar2(10)
placa do veiculo
nfcc_trn_ufp
varchar2(2)
uf da placa do veiculo
nfcc_pes
number(17,3)
peso total
nfcc_vol
number(17,6)
volume total
nfcc_tpo_pag
number(1)
tipo de pagamento
nfcc_cnd_pgt
number(3)
condicao de pagamento
nfcc_ctb_val
number(17,2)
valor contabil
nfcc_mer_val
number(17,2)
valor mercadoria
nfcc_icm_bas
number(17,2)
base icms
nfcc_icm_val
number(17,2)
valor icms
nfcc_icm_ise
number(17,2)
isento icms
nfcc_icm_ntr
number(17,2)
não tributado icms
nfcc_pvv_val
number(17,2)
valor pvv
nfcc_fnt_val
number(17,2)
valor icmf
nfcc_ipi_bas
number(17,2)
base ipi
nfcc_ipi_val
number(17,2)
valor ipi
nfcc_pis_bas
number(17,2)
base pis
nfcc_pis_val
number(17,6)
valor pis
nfcc_cof_bas
number(17,2)
base cofins
nfcc_cof_val
number(17,6)
valor cofins
nfcc_irf_bas
number(17,2)
base irrf
nfcc_irf_val
number(17,2)
valor irrf
nfcc_ins_bas
number(17,2)
base inss
nfcc_ins_val
number(17,2)
valor inss
nfcc_csl_bas
number(17,2)
base csll
nfcc_csl_val
number(17,2)
valor csll
nfcc_iss_bas
number(17,2)
base iss
nfcc_iss_val
number(17,2)
valor iss
nfcc_pir_bas
number(17,2)
base pis retido
nfcc_pir_val
number(17,2)
valor pis retido
nfcc_cor_bas
number(17,2)
base cofins retido
nfcc_cor_val
number(17,2)
valor cofins retido
nfcc_frt_val
number(17,2)
valor do frete
nfcc_seg_val
number(17,2)
valor do seguro
nfcc_dsc_val
number(17,2)
valor do desconto
nfcc_acr_val
number(17,2)
valor do acréscimo
nfcc_dsp_acs
number(17,2)
valor de despesas acessorias
nfcc_inc_usu
varchar2(12)
usuario de importação
nfcc_inc_dta
number(7)
data da importação
nfcc_inc_hrs
number(6)
hora da importação
nfcc_alt_usu
varchar2(12)
usuario de alteração
nfcc_alt_dta
number(7)
data da alteração
nfcc_alt_hrs
number(6)
hora da alteração
nfcc_int_ctb
varchar2(1)
integrado contabilidade
nfcc_int_usu
varchar2(12)
usuario de integracao
nfcc_int_dta
number(7)
data da integracao
nfcc_int_hrs
number(6)
hora da integracao
nfcc_t02_nta
varchar2(1)
tabcon - emite nota
nfcc_t03_ens
varchar2(1)
tabcon - entrada/saida
nfcc_t04_fis
varchar2(1)
tabcon - livro fiscal
nfcc_t06_ctb
varchar2(1)
tabcon - integra ctb
nfcc_t09_ite
varchar2(1)
tabcon - itens
nfcc_t11_tpo
varchar2(1)
tabcon - tipo da agenda
nfcc_t13_emi
varchar2(1)
tabcon - tipo de emissao
Tabela AG3VNFCI
CAMPO
TIPO
DESCRIÇÃO
nfci_id
number(15)
identificador da nf
nfci_seq
number(6)
seq
sequencial
nfci_ite
number(12)
item
código do item (sem digito)
nfci_ean
number(14)
ean
código ean do item
nfci_dcr
varchar2(40)
descrição do produto
nfci_age
number(3)
agenda
codigo da agenda
nfci_crf
number(5)
crf
codigo crf
nfci_cfo
number(4)
cfop
nfci_fig
number(3)
figura
nfci_sec
number(3)
seção
nfci_tpo_emb
varchar2(2)
tpo.emb
tipo da embalagem
nfci_bas_emb
number(5)
base.emb
base da embalagem
nfci_qtd_uni
number(17,3)
qtd.unit.
quantidade unitaria
nfci_vlr_uni
number(17,3)
valor unit.
valor unitario
nfci_cus_uni
number(17,6)
cus.unit
custo unitario
nfci_ctb_val
number(17,2)
valor contabil
nfci_mer_val
number(17,2)
valor mercadoria
nfci_icm_trb
varchar2(4)
tributação icms
nfci_icm_ope
number(1)
operacao icms
nfci_icm_cst
number(3)
cst icms
nfci_icm_bas
number(17,2)
base icms
nfci_icm_alq
number(7,4)
aliquota icms
nfci_icm_val
number(17,2)
valor icms
nfci_icm_red
number(7,4)
reducao icms
nfci_icm_ise
number(17,2)
isento icms
nfci_icm_ntr
number(17,2)
nao tributado icms
nfci_icm_out
number(17,2)
outros icms
nfci_icm_fro
number(2)
fronteira
nfci_icm_str
number(7,4)
aliquota subst.trib.
nfci_pvv_val
number(17,2)
valor pvv
nfci_fnt_alq
number(7,4)
aliquota icmf
nfci_fnt_val
number(17,2)
valor icmf
nfci_vlr_pau
number(17,6)
valor da pauta,
nfci_ipi_cst
number(3)
cst ipi
nfci_ipi_bas
number(17,2)
base ipi
nfci_ipi_alq
number(5,2)
aliquota ipi
nfci_ipi_val
number(17,2)
valor ipi
nfci_fcp_val
number(17,2)
valor fecop
nfci_pis_cst
number(3)
cst pis
nfci_pis_sit
number(2)
situacao pis
nfci_pis_cat
number(3)
categoria pis
nfci_pis_ctb
number(17,2)
valor contabil pis
nfci_pis_bas
number(17,2)
base pis
nfci_pis_alq
number(7,4)
aliquota pis
nfci_pis_val
number(17,6)
valor pis
nfci_cof_cst
number(3)
cst cofins
nfci_cof_sit
number(2)
situacao cofins
nfci_cof_cat
number(3)
categoria cofins
nfci_cof_ctb
number(17,2)
valor contabil cofins
nfci_cof_bas
number(17,2)
base cofins
nfci_cof_alq
number(7,4)
aliquota cofins
nfci_cof_val
number(17,6)
valor cofins
nfci_cod_ctr
number(3)
tp.contrib
tipo de contribucao tab. 4.3.5.
nfci_nat_rec
number(3)
nat.receita
natureza da receita tab. 4.3.1x
nfci_irf_bas
number(17,2)
base irrf
nfci_irf_val
number(17,2)
valor irrf
nfci_irf_alq
number(7,4)
aliquota irrf
nfci_ins_bas
number(17,2)
base inss
nfci_ins_val
number(17,2)
valor inss
nfci_ins_alq
number(7,4)
aliquota inss
nfci_iss_bas
number(17,2)
base iss
nfci_iss_val
number(17,2)
valor iss
nfci_iss_alq
number(7,4)
aliquota iss
nfci_csl_bas
number(17,2)
base csll
nfci_csl_val
number(17,2)
valor csll
nfci_csl_alq
number(7,4)
aliquota csll
nfci_pir_bas
number(17,2)
base pis retido
nfci_pir_val
number(17,2)
valor pis retido
nfci_pir_alq
number(7,4)
aliquota pis retido
nfci_cor_bas
number(17,2)
base cofins retido
nfci_cor_val
number(17,2)
valor cofins retido
nfci_cor_alq
number(7,4)
aliquota cofins retido
nfci_frt_val
number(17,2)
valor frete
nfci_seg_val
number(17,2)
valor seguro
nfci_dsc_val
number(17,2)
valor do desconto
nfci_acr_val
number(17,2)
valor do acréscimo
nfci_dsp_acs
number(17,2)
valor de despesas acessórias
nfci_sit
varchar2(1)
situacao
nfci_tfi_ope
number(1)
operação
tabfis - operacao
nfci_tfi_cst
number(3)
cst
tabfis - cst
nfci_tfi_icm
number(7,4)
% icms
tabfis - aliquota icms
nfci_tfi_std
number(7,4)
s.trib.ds
tabfis - substituição tributária destino
nfci_tfi_rdz
number(7,4)
red.imcs
tabfis - reducao icms
nfci_tfi_fnt
number(7,4)
% icmf
tabfis - aliquota icmf
nfci_tfi_rdf
number(7,4)
red.icmf
tabfis - reducao icmf
nfci_tfi_str
number(7,4)
subs.trb.
tabfis - substituição tributária.
nfci_tfi_spn
number(3)
simp.nac.
tabfis - simples nacional
nfci_t07_est
varchar2(1)
atu.estq.
tabcon - atualiza estoque
nfci_t08_cst
varchar2(1)
atu.custo
tabcon - atualiza custo
nfci_t17_emp
varchar2(1)
emp.estq.
tabcon - tributa ipi
nfci_t18_ipi
varchar2(1)
trib.ipi
tabcon - tributa ipi
nfci_t23_ins
varchar2(1)
trib.inss
tabcon - tributa inss
nfci_t19_irf
varchar2(1)
trib.irrf
tabcon - tributa irrf
nfci_t25_pis
varchar2(1)
trib.pisc
tabcon - tributa pis/cofins
nfci_t27_csl
varchar2(1)
trib.csll
tabcon - tributa csll
nfci_t26_iss
varchar2(1)
trib.iss
tabcon - tributa iss
Tabela AG3VNFCP
CAMPO
TIPO
DESCRIÇÃO
nfcp_id
number(15)
identificador da nf
nfcp_seq
number(6)
seq
sequencial
nfcp_fin_vda
number(3)
fin
finalizadora de venda
nfcp_fin_pag
number(3)
tip
finalizadora de pagamento
nfcp_doc_cof
number(3)
doc
documento do cofre
nfcp_val_pag
number(17,2)
val
valor do pagamento
nfcp_val_trc
number(17,2)
trc
valor do troco
nfcp_cod_sfz
number(3)
sfz
codigo sefaz
Tabela AG3VNFCO
CAMPO
TIPO
DESCRIÇÃO
nfco_id
number(15)
identificador da nf
nfco_seq
number(6)
Seq
Sequencial
nfco_tip
varchar2(1)
Tip
Tipo da observação
nfco_obs
varchar2(60)
Obs
Observação
Tabela AG2WCAIX
CAMPO
TIPO
DESCRIÇÃO
cx_loja
number(8)
Filial com dígito
cx_data
number(7)
Data do movimento (rms7)
cx_caixa
number(3)
Numero do caixa
cx_stat
varchar2(1)
Status do caixa (A,P,Q,D,N,C,S ou branco)
Procedimento para Configuração
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Painel de controle da Tesouraria, cadastrar a agenda referente à NFC-e.
A tabela contábil da agenda da NFC-e deve ter as seguintes configurações:
A configuração no painel de controle cria a parametrização a seguir:
Itens | Descrição |
Tabela | AA2CTABE |
Código | 45 |
Acesso | AGDNFCE |
Conteúdo | 999 (Código da agenda da NFC-e) |
CONFIGURAÇÃO DE PERMISSÕES DE ACESSO
Para habilitar a parametrização de um caixa NFC-e, é necessário cadastrar a permissão de acesso a seguir:
Itens | Descrição |
Programa | VITUTRAN |
Usuário | NFCE |
Programa | VGTUCAIX |
Permissões | Todas marcadas |
A tela da permissão de acesso deve ser:
Após a configuração da permissão de acesso, é possível selecionar um caixa como NFC-e
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: |
|
Tipo: | Informe o Tipo do parâmetro |
Cont. Por.: | Informe o Conteúdo padrão |
Descrição: |
|
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu | Informe o Menu em que estará localizada a rotina |
Submenu | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina |
Nome da Rotina | Informe o Título da rotina |
Programa | Informe o Fonte da rotina |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
Procedimento para Utilização
- Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
- Localização da rotina no menu;
- Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
- Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.
Exemplo:
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.
Vídeo
- Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.
** Canal do youtube e software de vídeoem definição.
Título do Vídeo: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Introdução: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Passo a Passo: | Capturar diretamente do sistema. |
Finalização: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Ponto de Entrada
Descrição: | Informe o Menu em que estará localizada a rotina | ||||||||||||||||
Localização: | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina | ||||||||||||||||
Eventos: | Informe o Título da rotina | ||||||||||||||||
Programa Fonte: | Informe o Fonte da rotina | ||||||||||||||||
Função: | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” | ||||||||||||||||
Retorno: |
|
Exemplo:
#Include 'Protheus.ch'
User Function CN120ALT()
Local aCab:= PARAMIXB[1]
Local cTipo:= PARAMIXB[2]
If cTipo == '1'
aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário
EndIf
Return aCab