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Junção de Pedidos de Venda - MPD
Visão Geral do Programa
A rotina que permite a junção de mais de um pedido de venda em uma única nota fiscal, é a rotina de Pré-faturamento, composta pelas funções Preparação do Faturamento (FT3000), Cálculo de Nota Fiscal de Resumo do Embarque (FT4001) e Pré-Faturamento Automático (FT3100).
Para permitir a junção, o parâmetro "Junta Pedidos?" na função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301) deve estar configurado como Sim. Serão agrupados os pedidos de venda que possuírem as seguintes características:
- mesmo cliente;
- mesma condição de pagamento (exceto condição de pagamento especial);
- mesmo representante principal;
- mesma moeda;
- mesma natureza de operação (somente são verificados os 3 primeiros dígitos);
- não junta pedidos de venda que geram faturamento com pedidos de venda que não geram faturamento;
- mesmo local de entrega;
- mesma cidade CIF;
- mesmos percentuais de desconto (somente nas releases abaixo do Ems 2.04);
- mesmo canal de venda;
- mesma espécie de pedido;
- não agrupa pedidos com modalidade Vendor.
Feita a junção de pedidos de venda, o sistema ainda observará o parâmetro "Número de Itens por Nota", que é o número máximo de linhas existentes na nota para a impressão de itens. Caso seja ultrapassado este número de linhas, o sistema gerará tantas notas quanto seja necessário.
Exemplo:
O número de Itens por Nota = 10 (número máximo de linhas de uma nota);
Teremos 6 pedidos de venda para juntar;
Para imprimir todos os itens dos 6 pedidos de venda, serão necessárias 13 linhas. Neste caso, o sistema dividirá a nota em duas, para permitir a impressão.
Nota | ||
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Não será feita a junção de pedidos de venda para pedidos de venda de espécie:
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