Implementação de Modelo Genérico de EDI de Fatura Eletrônica (INVOIC) para o Depot

Características do Requisito

Descrição

Implementado modelo genérico de EDI de fatura eletrônica (INVOIC) no módulo de Depot.

Para que fosse possível gerar o EDI de INVOIC, o serviço responsável pela geração dos arquivos teve que ser modificado para ser capaz de ler o novo gatilho criado para faturas emitidas para os serviços do Depot. Este novo gatilho, relaciona a emissão da nota fiscal com os movimentos do container na unidade, permitindo assim, identificar para cada item da nota, o container correspondente ao serviço e se o processamento do EDI já ocorreu para a nota e movimento do container.

O modelo genérico de INVOIC configurado, foi baseado na documentação disponibilizada pela MSC que implementa o padrão EDIFACT de INVOIC de versão D.95B. O bloco abaixo mostra um exemplo de arquivo de EDI de INVOIC de handling in para apreciação e comparação.

UNB+UNOA:1+EDICODE+MSC+20141211:1443+01/24+'
UNH+1+INVOIC:D:95B:UN:ITG12'
BGM+380+01/24+9'
DTM+137:201412111443:203'
DTM+90:201412010000:203'
DTM+91:201412302359:203'
NAD+IV+MSC:160:20'
NAD+II+EDICODE:58+NOME'
MOA+39:117.00:BRL'
CUX+1:BRL'
PAT+3++82'
MOA+9:125.00:BRL'
LOC+153+1:139'
 
// Bloco iniciado pelo marcador LIN se repete a cada serviço da fatura (handling in, handling out, armazenagem e serviço).
// Exibe o serviço de forma generalizada e logo depois com o mesmo número do contador, exibe os detalhes do serviço na fatura.
LIN+1++0613240300'
IMD+++:::HANDLING IN VAZIO 40 REEFER'
QTY+47:3'                                   --> quantidade total do serviço
MOA+39:117.00:BRL'
PRI+INV:39.00::::BOX'
 
(Detalhe 1)
LIN+1++0613240300'
PIA+5+0613240300'
IMD+++:::HANDLING IN VAZIO 40 REEFER'
QTY+47:1'
DTM+176:201412101558:203'
DTM+186:201412101558:203'
EQD+CN+CONTAINER+40RH:102:5++2+4'
MOA+203:39.00:BRL'
PRI+INV:39.00::::BOX'
RFF+BM:NUMERODOBL'
TDT+20+NA442A+1+13+MSC:172:20+++:146:11:MSC MADRID'
 
(Detalhe 2)
LIN+1++0613240300'
PIA+5+0613240300'
IMD+++:::HANDLING IN VAZIO 40 REEFER'
QTY+47:1'
DTM+176:201412101702:203'
DTM+186:201412101702:203'
EQD+CN+CONTAINER+40RH:102:5++2+4'
MOA+203:39.00:BRL'
PRI+INV:39.00::::BOX'
RFF+BM:NUMERODOBL'
TDT+20+SS446R+1+13+MSC:172:20+++:146:11:MSC ATHOS'
 
(Detalhe 3)
LIN+1++0613240300'
PIA+5+0613240300'
IMD+++:::HANDLING IN VAZIO 40 REEFER'
QTY+47:1'
DTM+176:201412110805:203'
DTM+186:201412110805:203'
EQD+CN+CONTAINER+40RH:102:5++2+4'
MOA+203:39.00:BRL'
PRI+INV:39.00::::BOX'
RFF+BM:NUMERODOBL'
TDT+20+NA442A+1+13+MSC:172:20+++:146:11:MSC MADRID'
UNS+S'
CNT+2:85'
MOA+39:117.00:BRL'
UNT+959+01/24'
UNZ+1+01/24'

Assim sendo, um script de atualização foi gerado neste story contendo o modelo genérico de INVOIC que estará disponível após a realização dos passos descritos no Procedimento para Implantação deste documento.

Importante

Além da implementação do modelo de EDI de INVOIC e do ajuste no serviço de geração de arquivo para interpretar o novo gatilho para faturas, alguns outros ajustes foram identificados durante o procedimento de configuração do arquivo. São eles:

1. Ajustado a listagem "Grupos do arquivo/armador", na tela de configuração de linha da configuração de EDI Depot (módulo Sistema / DEPOT / EDIFACT / Configuração EDI / Linha), para levar em consideração a ordem dos grupos que foi atribuída no cadastro de grupos.
2. Ajustado rotina de cópia de layout de EDI Depot (módulo Sistema / DEPOT / EDIFACT / Versão Arquivo x Armador (Configuração) / Importar), para levar em consideração a ordem dos grupos atribuída no cadastro de grupos e assim não perder a referência de grupo pai na realização da cópia.
3. Ajustado controle de gatilho da nota fiscal para remover a pendência de geração de EDI quando uma nota for cancelada e ainda não teve o arquivo de EDI gerado.

Procedimento para Implantação

1. Realizar a atualização do banco de dados por meio do AtualizaDB.
2. Realizar a atualização dos executáveis do pacote.
3. Realizar a execução dos scripts do pacote.

Procedimento para Utilização

sGeração de pendência de EDI de INVOIC