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Ajustar la opción de Certificación Primaria de Depósito (fuente OGA500) para poder registrar de todos los datos que son necesarios para realizar la Certificación Primaria de Depósito de granos mediante la ejecución de las diferentes opciones de comunicación WS con la autoridad AFIP:

• Autorizar el Certificado
• Solicitar Anulación del Certificado
• Anular Certificado
• Realizar transferecias o retiros
• Consultar transferencias o retirosTransferencias o Retiros

Definición:
La RG (AFIP) 3691 instrumenta un procedimiento de emisión electrónica de certificados de depósito de granos no destinados a la siembra –cereales y oleaginosas- y legumbres secas –porotos, arvejas y lentejas- comprendidos en la RG (AFIP) 2750, sus modificatorias y complementarias, como único documento respaldatorio a los fines fiscales cuando el depositante revista la condición de productor agrícola.

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Se creará una nueva opción en Protheus que permita realizar el registro de los Certificados Primarios de Depósito.
Deberá contener las opciones (ver

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Autorizar el Certificado
Anular Certificado
Transferencias o Retiros
Leyenda Transf./retiros
Consultar transferencias transf./retiros

Mostrará (tabla NJA) en el browser los datos:

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Opción de Leyenda
Muestra los status estatus del Certificado de acuerdo a la autorización en la AFIP (ver

• • • Pendiente
    • Certificada
    • Anulada
    • Liquidados parcialmente
    • Liquidado total
  • En edición
  • Autorizado por AFIP (Activo)
  Anulado

Status AFIP .- (NJA_STACER) Valores que puede contener:

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Pestaña Datos Generales
Certificado.- (NJA_CODCET). Solo se visualizará. Actualizado consecutivamente a partir del control de Numeración por SXe/SXf o HardLock.
Status .- (NJA_STACER) Solo se visualizará. Status del certificado, se actualizará conforme pase autorizaciones o anulaciones de la AFIP.
Tipo Cer .- (NJA_TIPCER) Solo se visualiza. Tipo de certificado, ''-Certficado de deposito, R-Retiro, T-Transferencia. Cuando el registro es creado desde esta opción, esta campo queda vacio, cuando es generado desde la opción de "Transferencias o Retiros", se coloca una T o una R según sea el caso.
Certif Origen .- (NJA_CETORI) Solo se visualiza. Este campo tendrá información solo si, el tipo de certificado es de Retiro o Transferencia.
CP Retir/Trans .- (NJA_CARTA) Solo se visualiza. Número de carta porte con el que se realizao el Retiro o la Transferencia. Este campo tendrá información solo si, el tipo de certificado es de Retiro o Transferencia.

Pto. de Emisión.- (NJA_PTOEMI) Editable para captura del usuario con consulta F3 a partir de tabla CFH en el campo CFH_CODIGO.
Cosecha .- (NJA_CODSAF) Solo se visualizara (valor de mv_par04). Código de Campaña/ Cosecha, seleccionado en la Recepción de Granos.
Fecha. .- (NJA_DATA) Solo se visualiza. Grabar la fecha de inclusión del Certificado de Depósito, se guardará la fecha base (ddatabase).
Certificación.- (NJA_DATAUT) Solo se visualiza. Fecha de certificación, es actualizada cuando se detona la autorización de la certificación de Depósito.
Importe de IVA.- (NJA_IMPIVA) Solo se visualiza. Es actualizado cuando se detona la autorización de la certificación de Depósito.
Tot. Servicios .- (NJA_TOTSER) Solo se visualiza. Es actualizado cuando se detona la autorización de la certificación de Depósito.
Peso Neto .- (NJA_LIQUID) Solo se visualiza. Peso Neto Certificado, es actualizado cuando se detona la autorización de la certificación de Depósito.
Anulación.- (NJA_DATANU) Solo se visualiza. Fecha de anulación de certificado, es actualizado cuando se detona la anulación de la certificación de Depósito.
Tit. Grano.- (NJA_TIPO) Habilitar combobox para selección, Valores posibles (P=Propia o T= Terceros)
Cod. Producto .- (NJA_PROD) Solo se visualiza. Código de producto, se llena con el valor de mv_par03, al llenara llenar este campo también rellenará los valores de la Descripción, Especie y Desc. especie.
Desc Prod..- (NJA_NOMPRO) Solo se visualizará. Descripción producto (B1_DESC). Se rellenará al salir del codigo de producto (colocar aquí el valor de B1_DESC).
Especie .- (NJA_ESPECI) Solo se visualizará. Especie del producto seleccionado. Se rellenará al salir del codigo de producto (colocar aquí el valor de B1_CODESP).
Desc Especie .- (NJA_DESESP) Solo se visualizara. Descripción del Grano o especie buscar en la tabla W2 (sx5) donde x5_chave=nl0_especie y obtener el contenido de X5_DESCSPA.
COE .- (NJA_COMPRO) Solo se visualizara. Código de Operación Electrónica, es asignado por la AFIP al recibir la autorización del certificado.
Observaciones .- (NJA_OBS) Editable.

Pestaña Datos del Depositante
Depositante .- (NJA_DEPOSI) Obligatorio/Editable. Código del Depositante. Podrá seleccionar de Archivo de Proveedores (tabla SA2). Al salir de este campo rellenará el campo de Nombre, CUIT y Número de Ingresos Brutos del depositante.
Tienda .- (NJA_LOJA) Obligatorio/Editable. Código de tienda del depositante.
Nomb Depos .- (NJA_NOMDEP/A2_NOME). Solo se visualiza. Nombre del depositante.
CUIT Depositante .- (NJA_CUITDP/A2_CGC) Solo se visualiza.
NIB Depositante .- (NJA_INGPRO/ A2_NROIB) Solo se visualiza. Nro. Ing. Brutos Depositante.



Pestaña Datos del Depositario
Depositario: (NJA_DESTIN) Solo se visualiza. Código del depositario. Buscar en el archivo de proveedores (tabla sa2), por medio del CUIT de la empresa (donde m0_cgc=a2_cgc) y obtenemos el código del proveedor (a2_cod).
Tienda del Depositario .- (NJA_LOJDES) Solo se visualiza. Código de tienda del depositario. Buscar en el archivo de proveedores (tabla sa2), por medio del CUIT de la empresa (donde m0_cgc=a2_cgc) y obtenemos el código del proveedor (a2_loja).
Nom. Depositario .- (NJA_NOMDER) Solo se visualiza. Nombre del depositario. Buscar en el archivo de proveedores (tabla sa2), por medio del CUIT de la empresa (donde m0_cgc=a2_cgc) y obtenemos el código del proveedor (a2_nome).
CUIT Depositario .- (NJA_CUITDE ) Solo se visualiza. Nombre del depositario. Buscar en el archivo de proveedores (tabla sa2), por medio del CUIT de la empresa (donde m0_cgc=a2_cgc) y obtenemos el código del proveedor (a2_cgc).
NIB Depositario. .- (NJA_INGDER) Solo se visualiza. Nro Ing Brutos del Depositario. Solo se visualiza. Código de tienda del depositario. Buscar en el archivo de proveedores (tabla sa2), por medio del CUIT de la empresa (donde m0_cgc=a2_cgc) y obtenemos el código del proveedor (a2_nroib).
No. Actividad .- (NJA_ATIVIDA) Solo se visualiza. Actividad del Depositario. Solo se visualiza. Código de tienda del depositario. Buscar en el archivo de proveedores (tabla sa2), por medio del CUIT de la empresa (donde m0_cgc=a2_cgc) y obtenemos el código del proveedor (A2_ATIVIDA).

Pestaña de Condiciones de Entrega
Monto Alm. .- (NJA_MNTALM). Editable. Monto almacenaje.
Monto Acar. .- (NJA_MNTACA). Editable. Monto acarreo.
Gastos Grales. .- (NJA_MNTGG). Editable. Monto Gastos Generales.
% Secado de: .- (NJA_PSECDE). Editable. Rango inicial de porcentaje de secado.
% Secado a: .- (NJA_PSECA). Editable. Rango final de porcentaje de secado.
Monto Secado .- (NJA_MNTSEC). Editable.
Mon. p/c Pto. .- (NJA_MNTCPE). Editable. Monto por cada punto de exceso.
Monto Otros .- (NJA_MNTOTR). Editable.
Merma Volátil .- (NJA_PESNMV). Editable. Peso Neto en KG de Merma Volátil
Forma Pago .- (NJA_FORPAG). Editable. Forma de Pago, informativo.Debe quedar vacio si tipo de certificado es Primario (nja_tipcer='') y es obligatorio, si tipo de certificado es de tipo transferencia
Otros Servicios .- (NJA_MNTSOT). Editable. Monto de Servicios Otros.

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