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Descrição

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Exibe a data de emissão do faturamento, que já virá informada pelo sistema.

 Observação: esta é a mesma data de atualização diária I e II (rotinas "04 - Atualização Diária I e 552 - Atualização Diária II), caso não tenham sido feitas as atualizações nessas rotinas, será apresentada a data corrente que está vigorando no sistema.

Utilizada para informar o intervalo do número da Nota Fiscal, que foi gerada pela rotina 1402 – Gerar Faturamento, para que a emissão da Nota Fiscal possa ser realizada. Esta poderá ser:

• Série Única: nota fiscal normal;
• Série D: utilizada para clientes que utilizam varejo, cadastrada na rotina 339 – Digitar Orçamento de Venda, aba Parâmetros, sub-aba Parâmetros (b), opção Permitir Selecionar Formulário NF Série D ou Série única?;
• Transferência: ao finalizar o processo de transferência na rotina 1124 – Transferir Produto entre filial/depósito, será exibida a rotina 1403;
• Cupom Fiscal: utilizado na rotina 306 – Emissão de ECF por Pedido;
• Transferência Virtual: ESTÁ FALTANDO - VOU BUSCAR INFORMAÇÕES COM DE´s
  
  

Exibe diferentes opções para ordenação da nota fiscal, divididas em:

• Nota Fiscal: apresenta as seguintes opções que poderão ser marcadas conforme necessidade: Seq. Entrega, Num. Pedido, Tipo Cliente (F/J), Código Cliente, Município Seq. Entrega, Praça, Rota, Descrição da Praça, Seq. Entrega Decrescente;
  
  
• Itens da Nota Fiscal: apresenta as seguintes opções que poderão ser marcadas conforme necessidade: Código, Rua, Descrição, Depto/Seção, Seq. Dig. Pedido Decrescente, Seq. Dig. Pedido Crescente, Cesta Básica e Sit. Tribut.
  
  

Exibe as seguintes opções que poderão ser marcadas conforme necessidade:

• Asterisco ao realizar Quebra de Nota: apresenta asteriscos na quebra de página, quando a nota fiscal for impressa em duas ou mais páginas. Somente na última página serão impressos os totalizadores preenchidos com asteriscos, cadastrados no layout na rotina 534 – Cadastrar Layout Documentos, na seção Rodapé;
• Cesta Básica no Corpo da Nota Fiscal: utilizada para emitir a descrição Cesta Básica, conforme cadastro de produto e sua respectiva quantidade de preços, quando o cliente utilizar o processo de montagem de Cesta/Kit. Neste caso, os itens que compõe a cesta básica serão apresentados sem preço e a opção Descrição de Cesta Básica na tela da rotina deverá estar marcada;

• Contas a Receber de Cartão de Crédito: utilizada para apresentar as notas fiscais que possuem cobrança de cartão de crédito cadastrado na rotina 522 - Cadastrar Tipo de Cobrança;

• Data/Hora Saída: exibe a data de saída informada na tela aba Filtros (F4), no resultado da variável DTSAIDA, cadastrado no layout da rotina 534, na impressão da nota fiscal;
• Descrição de Cesta Básica: utilizada para emitir a descrição Cesta Básica, conforme cadastro de produto e sua respectiva quantidade de preços, quando o cliente utilizar o processo de montagem de Cesta/Kit. Neste caso, os itens que compõe a cesta básica serão apresentados sem preço;
• Informações Técnicas: utilizada para imprimir as informações técnicas do produto cadastradas na rotina 203 – Cadastrar Produto, aba Info. Técnicas;
• Risco / Acondicionamento: utilizada para destacar informação na nota fiscal, conforme Resolução/Lei, para a emissão de notas fiscais que contenham produtos químicos/perigosos. Para verificar as variáveis para descrição de risco/acondicionamento dos itens impressos na nota fiscal, verifique as informações abaixo