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Propósito do guia rápido: Executar corretamente o processo de gerar uma Venda NF-e com forma de recebimento Crédito Devolução no Sistema Fly 01.

Imagem 1 - Para que possa ser realizada a venda corretamente, é necessário que no menu principal do sistema procure pela opção Venda NF-E.
Imagem 2 - Será aberta a tela de Venda NF-e.
Imagem 3 - Para que possa ser realizada a venda corretamente, é necessário que informe um Cliente, informe o documento do cliente ou clique em Cliente para que assim possa ser selecionado o Cliente.
Imagem 4 - Será aberta a tela de Lista de Cliente.
Imagem 5 - Selecione o Cliente desejado.
Imagem 6 - É necessário que seja informado um vendedor, clique em Vendedor para escolher o vendedor desejado.
Imagem 7 - Será aberta a tela de Lista de Vendedor.
Imagem 8 - Selecione o vendedor desejado.
Imagem 9 - É necessário que seja informado um produto. clique em Produto para escolher o produto desejado, ou informe o código deste produto.
Imagem 10 - Ao clicar em Produto, será aberta a tela de Lista de Produto.
Imagem 11 - Selecione o produto desejado.
Imagem 12 - Os dados deste produto serão carregados em tela.
Imagem 13 - Se expandirmos a tela de Itens de produto, podemos observar que os dados deste item foram carregados.
Imagem 14 - Para que esta venda possa ser recebida com forma de pagamento Crédito Devolução, é necessário que no menu de forma de pagamento procure pela opção Crédito Devolução.
Imagem 15 - Será aberta a tela de Recebimento em Credev.
Imagem 16 - Podemos observar o valor que o cliente possui em Saldo Credev, podemos observar que já foi realizado o calculo do valor total da venda com o saldo credev, trazendo assim o saldo restante de Credev do cliente.
Imagem 17 - Clique em Confirmar.
Imagem 18 - Será processada a venda, a venda será realizada com sucesso!

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