Extrator das Informações Fiscais Datasul para o TAF (TOTVS Automação Fiscal).

Características do Requisito

Descrição

O objetivo deste documento é apresentar as rotinas desenvolvidas para realizar a extração das informações fiscais e cadastros do ERP Datasul para integração com o TAF (TOTVS Automação Fiscal - Protheus) e posteriormente efetuar a geração da obrigação SPED Fiscal.

As informações extraídas pelo ERP Datasul será gerado de acordo com as especificações do layout definido pelo TAF, para visualizar o layout de integração acesse na TDN: 07. Conheça o Layout de Integração.

Para demais informações sobre o TAF acesse no TDN a Base de Conhecimento TAF.

Importante

Após a atualização do ambiente, antes de iniciar o processamento do extrator, são pré-requisitos para o funcionamento da rotina do Extrator do TAF:

• Os documentos fiscais devem estar atualizados/integrados no módulo de Obrigações Fiscais - MOF
• Realizar o fechamento da apuração dos impostos (ICMS/IPI/ST/DIFAL/FCP)
• Caso utilize a rotina do Importador Genérico (LF0214/LF0303), os dados devem ser previamente importados para o ERP, exceto documentos fiscais e itens que deverão ser importados em OF (Importação de Notas Fiscais - OF0312)
• Necessário estar utilizando o pacote 12.1.14, por conta do dicionário de dados e atualizações de funcionalidades utilizadas na extração das informações.
• Existem duas formar de integrar as informações com o TAF, por importação de "Arquivo Texto" ou "Tabela Compartilhada", caso opte por tabela compartilhada e utilize o banco de dados Progress é necessário que a versão seja 11.3 OpenEdge ou superior, para que a integração com o TAF por tabela compartilhada funcione corretamente. 

Procedimentos para Utilização

Cadastro de Informações Sobre Valores Agregados - OF0970

Nesse cadastro é possível parametrizar algumas informações exclusivamente para a geração do registro T072 (Informações Sobre Valores Agregados), que corresponde ao registro 1400 do SPED Fiscal no TAF.

A configuração poderá ser realizada por CFOP, Natureza de Operação, Emitente ou Item, podendo utilizar a operação "Filtro" ou "Exceção" além de sugerir o Item IPM (Índice de Participação dos Municípios) de acordo com a tabela existente na EFD ICMS/IPI.

Parâmetros Gerais do Extrator TAF - OF1000: 

O programa de parâmetros gerais do extrator está disponível por estabelecimento e inicialmente foram definidos alguns parâmetros para definir a origem dos dados, sendo do produto ou importador genérico (LF0214/LF0303). 

Estabelecimento: Código do estabelecimento, conforme cadastro no CD0403 (Manutenção Estabelecimentos)

Utiliza a rotina de Inventário do Produto?: SIM - Indica que utiliza a rotina de inventário do produto Datasul EMS 2 / NÃO - As informações do inventário são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303). 

Utiliza o Módulo Recuperador de Impostos do Produto?: SIM - Indica que utiliza o Módulo Recuperador de Impostos do Produto Datasul EMS 2 / NÃO - As informações do  Módulo Recuperador de Impostos são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).

Utiliza Inf. sobre Valores Agregados automático?: SIM - Indica que utiliza o programa OF0970 (Parâmetro Inf. sobre Valor Agregado) para a geração automática do registro T072 (Informações sobre Valores Agregados) / NÃO - As Informações sobre Valores Agregados são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).                        

Extrator das Informações TAF - OF1001