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Botão EXECUTAR 

Após a seleção dos parâmetros deverá ser utilizado o botão "EXECUTAR" para iniciar o processo de geração do(s) XML(s).

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1. Rede Contratada, referenciada ou credenciada: Quando o prestador principal estiver parametrizado como cooperado, na "Manutenção de Prestadores".
2. Rede Própria – Cooperados: Quando o prestador principal NÃO estiver parametrizado como cooperado, na "Manutenção de Prestadores".
3. Reembolso de Beneficiário: Quando o movimento que está sendo exportado seja uma guia de reembolso.

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• Data de Realização (029): Caso a data de internação realizada tenha sido informada será utilizada, caso contrário será enviado a data de solicitação, se a mesma data não tenha sido informada, será utilizada a data de emissão da guia.
• CBO Executante (035): Como será enviado as informações do prestador principal, será enviado “999999”.
• Diárias de Acompanhamento (047): Será considerado diária de acompanhamento, quando no programa de "Manutenção de Insumos" esteja ativo o parâmetro “Acomp. Esp.”.
• Diárias de UTI (048): Quando houver associativa (Associativa Insumo x Tp. Acomodação) para o insumo em questão e que o tipo de acomodação seja 51, 52, 53, 57, 58 ou 59.
• Valor Informado (050): Valor cobrado do movimento pelo prestador.
• Valor Processado (051): Valor resultado da valorização do movimento pelo GPS.
• Valor Total Pago Procedimento (052): Valor total pago após realização das rotinas de pagamento para os procedimentos com tabela diferente de “00 – Outras Tabelas”.
• Valor Total Pago Diárias (053): Valor total pago após realização das rotinas de pagamento para os insumos de diária, para realizar esta validação o sistema irá verificar a associativa Tipo de Despesa x Insumo e o código do tipo de despesa seja igual a 5, com tabela diferente de “00 – Outras Tabelas”.
• Valor Total Pago Taxas e Aluguéis (054): Valor total pago após realização das rotinas de pagamento para os insumos de taxas e aluguéis, para realizar esta validação o sistema irá verificar a associativa Tipo de Despesa x Insumo e o código do tipo de despesa seja igual a 7, com tabela diferente de “00 – Outras Tabelas”.
• Valor Total Materiais (055): Valor total pago após realização das rotinas de pagamento para os insumos de materiais, para realizar esta validação o sistema irá verificar a associativa Tipo de Despesa x Insumo e o código do tipo de despesa seja igual a 3, com tabela diferente de “00 – Outras Tabelas”.
• Valor Total OPME (056): Valor total pago após realização das rotinas de pagamento para os insumos de OPME, para realizar esta validação o sistema irá verificar a associativa Tipo de Despesa x Insumo e o código do tipo de despesa seja igual a 8, com tabela diferente de “00 – Outras Tabelas”.
• Valor Total Medicamentos (057): Valor total pago após realização das rotinas de pagamento para os insumos de medicamentos, para realizar esta validação o sistema irá verificar a associativa Tipo de Despesa x Insumo e o código do tipo de despesa seja igual a 2, com tabela diferente de “00 – Outras Tabelas”.
• Valor Total Glosa (058): Diferença entre o valor pago e o informado.
• Valor Total Pago (059): A soma dos valores pagos de todos os movimentos do documento.
• Valor Total Pago em tabela própria (059): A soma dos valores pagos de todos os movimentos do documento que estão cadastrados com a tabela “00 – Outras Tabelas”.
• O campo “Grupo Monitoramento ANS“, do programa Manutenção Procedimento (PR0110H), serve para agrupar os movimentos de procedimentos nos grupos definidos pela ANS. Ver manual TISS sobre o agrupamento dos movimentos.
• O campo “Grupo Monitoramento ANS“, do programa Manutenção Insumos (RC0110C), serve para agrupar os movimentos de insumos nos grupos definidos pela ANS. Ver manual TISS sobre o agrupamento dos movimentos.

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Para consultar ou excluir o lote de exportação utilizar o programa “Manutenção_Lote_Envio_Dados_ANS_AF0410B”AF0410B”, que é a rotina responsável para consulta e exclusão dos lotes gerados pelo programa.

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