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Tipo da Nota

Selecionar o tipo de nota a ser calculado.  As opções disponíveis são:

• Nota de Crédito;

• Nota de Débito. 

Somente Despesa

Quando assinalado, indica que a nota de crédito ou débito servirá apenas para o cadastro das despesas da mesma. 

Estabelecimento

Selecionar o código do estabelecimento padrão definido nos Parâmetros de Pedidos (PD0301A). 

Série

Selecionar a série o a ser considerada para o cálculo. 

Natureza Operação

Selecionar o código da natureza de operação a ser considerada para o cálculo. 

Cliente/Fornecedor

Selecionar o código do Cliente ou Fornecedor para o qual se deseja calcular o documento. 

Data Emissão

Inserir a data de emissão do cálculo. 

Nr NF Original

Selecionar o número da nota base para emissão de nota vinculada, ou deixar em branco para emissão de nota não vinculada.

Série Original

Selecionar a série da nota base para emissão de nota vinculada, ou deixar em branco para emissão de nota não vinculada.

% Diferença

Inserir o percentual de diferença a ser considerado para o documento.

Valor Acréscimo

Inserir o valor a ser considerado para o cálculo de débito.

Image Added

Inserir o código da sucursal da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada.

Image Added

Inserir o código do ponto de venda da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada.

Image Added

Inserir o prefixo da fatura. Este valor é calculado automaticamente pelo programa, e apresenta os dados de Sucursal Fatura e Ponto de Venda concatenados.