Histórico da Página
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Permitir o cadastramento das informações de exportação pertinentes ao pedido de venda.
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Informações de Exportação – Pasta Geral
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Informações de Exportação – Pasta Geral
Ao acionar o botão Informações para Exportação, na Função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000), na Função Consulta Pedidos de Venda (PD1001) ou na Função Implantação de Cotações (QO0310), é apresentada a janela Informações de Exportação - Pasta Geral.
Nas tabelas a seguir estão descritos os elementos dessa janela.
: | Permitir cadastrar as informações de exportação pertinentes ao pedido de venda.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | Botão | Descrição
Manutenção Informações Exportação | Quando acionado, os campos e botões dessa função são habilitados para manutenir as informações de exportação do pedido de venda. |
Consulta Despesas Exportação | Quando acionado, é apresentada a janela Consulta Despesa Exportação (EX0401), na qual é possível consultar as informações das despesas de exportação das entrega do pedido de venda. Nota: |
NotaPrincipais Campos e Parâmetros:Os demais botões apresentados nessa janela estão descritos na Ambientação desse manual.
Campo | |
: | Descrição: | Descrição |
Importador | Exibe o código, nome abreviado e o nome completo do cliente/importador.
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Pedido Cliente | Exibe o número do pedido do cliente.
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Idioma | Selecionar o código do idioma a ser utilizado no processo de exportação.
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Incoterm | Selecionar a incoterm a ser utilizada no processo de exportação. |
Cod Declaração | Selecionar o código da declaração a ser utilizada no processo de exportação.
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Dt Val Proforma | Exibe a data de validade da proforma invoice (Fatura Proforma).
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Volume Total(M3) | Inserir o volume total das mercadorias comercializadas. |
Código Consignatário | Selecionar o código do consignatário das mercadorias comercializadas.
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Cod Notificado | Selecionar o código do notificado das mercadorias comercializadas.
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Notificado (Also-Notify) | Selecionar o código do segundo notificado das mercadorias comercializadas. |
Cliente Final | Selecionar o cliente final das mercadorias comercializadas. |
País Final | Selecionar o país de destino final das mercadorias comercializadas.
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Transp Int | Selecionar o código da transportadora internacional responsável pelo transporte das mercadorias comercializadas para o mercado externo. |
Id Veíc Transp | Inserir o identificador do veículo de transporte. |
Seq. Contato | Inserir a sequência que identifica o contato do cliente a ser relacionado ao processo de exportação. Nota: |
Via Transporte | Selecionar a via de transporte a ser utilizada no transporte das mercadorias comercializadas. As opções disponíveis são:
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Tp Frete Export | Selecionar o tipo de frete de exportação. As opções disponíveis são:
Nota: |
Dt Emissão Proforma | Exibe a data de emissão da fatura proforma. Nota: |
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Uma vez finalizada a inclusão de um pedido e efetivado, para relacioná-lo ao processo de exportação correto, é necessário utilizar as rotinas do módulo de Exportação: Processo Exportação (EX0185) e Relacionamentos do Processo de Exportação (EX0190).
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Informações de Exportação – Pasta Ptos Contr
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Objetivo da tela: | Permitir informar o itinerário da mercadoria comercializada e os pontos de transbordo. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nas tabelas a seguir estão descritos os elementos dessa janela.
Campo | Descrição|
Cod. Itinerário | Selecionar o itinerário a ser utilizado no transporte das mercadorias comercializadas.
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Despacho | Exibe o ponto de despacho do itinerário de transporte das mercadorias comercializadas. |
Embarque | Exibe o ponto de embarque do itinerário de transporte das mercadorias comercializadas.
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Desembarque | Exibe o ponto de desembarque do itinerário de transporte das mercadorias comercializadas.
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Chegada | Exibe o ponto de chegada do itinerário de transporte das mercadorias comercializadas. |
Transbordo 1 | Selecionar o ponto de de controle no qual será efetuado o primeiro transbordo da mercadoria. |
Transbordo 2 | Selecionar o ponto de de controle no qual será efetuado o segundo transbordo da mercadoria. |
Transbordo 3 | Selecionar o ponto de de controle no qual será efetuado o terceiro transbordo da mercadoria. |
Transbordo 4 | Selecionar o ponto de de controle no qual será efetuado o quarto transbordo da mercadoria. |
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Informações de Exportação – Pasta Marcas
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Objetivo da tela: | Permitir informar as marcas constantes na embalagem das mercadorias comercializadas. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nas tabelas a seguir estão descritos os elementos dessa janela.
Campo | Descrição |
Marca 1, 2, 3, 4 e 5 | Inserir as marcas constantes na embalagem das mercadorias comercializadas. Nota: |
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Informações de Exportação – Pasta Despesas
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Objetivo da tela: | Permitir informar as despesas provenientes da exportação das mercadorias comercializadas. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Nas tabelas a seguir estão descritos os elementos dessa janela.
Botão | Descrição|
Incluir | Quando acionado, é apresentada a janela Manutenção de Despesas Previstas (ex0270A), na qual é possível incluir previsões de despesas do processo de exportação. |
Alterar | Quando acionado, é apresentada a janela Manutenção de Despesas Previstas (ex0270A), na qual é possível manutenir as previsões de despesas do processo de exportação.
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Eliminar | Quando acionado, a despesa selecionada, é eliminada.
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Gerar Desp | Quando acionado, primeiramente o sistema efetua a geração automática das despesas cadastradas nos Incoterms (Termos Internacionais de Comércio). Depois, efetua a geração automática das despesas previstas no pedido de venda. São consideradas todas as despesas do itinerário informado na pasta Ptos Contr. Nota: |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Forn Desp | Exibe o nome abreviado do fornecedor de despesa das mercadorias comercializadas.
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Desp | Exibe o código da despesa das mercadorias comercializadas.
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Desc Desp | Exibe a descrição da despesa das mercadorias comercializadas. |
Pto Contr | Exibe o ponto de controle do itinerário da despesa. |
Desc Pto Contr | Exibe a descrição do ponto de controle do itinerário da despesa.
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Form Preço | Exibe “Sim”, quando a despesa prevista for incorporada ao pedido de venda. Caso exiba “Não”, indica que o valor da despesa não é incorporado ao pedido de venda. |
Moeda | Exibe o código da moeda no qual o valor da despesa é apresentado.
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Desc Moeda | Exibe a descrição da moeda no qual o valor da despesa é apresentado.
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Val Despesa | Exibe o valor da despesa das mercadorias comercializadas.
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Desp Inclusa | Indica se a despesa está ou não inclusa/embutida no valor da mercadoria. |
Destaca Desp | Indica se a despesa é ou não destacada no módulo Exportação.
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Val Total Fat Parcial | Indica se o valor total da despesa de exportação informada no Pedido e/ou Processo de Exportação é ou não considerado mesmo quando é efetuado Faturamento Parcial. |
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Manutenção Despesas Previstas
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Objetivo da tela: | Permitir inserir e manutenir as despesas previstas do processo de exportação.
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Na tabela a seguir estão descritos os elementos dessa janela:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | Campo | Descrição
Código Itinerário | Exibe o código do itinerário a ser utilizado no transporte das mercadorias comercializadas. |
Ponto Controle | Selecionar o código do ponto de controle a ser considerado para a despesa. Importante: |
Fornec Despesa | Selecionar o código do fornecedor da despesa do processo de exportação. |
Despesa | Selecionar o código da despesa a ser considerada para o processo de exportação. |
Código Moeda | Selecionar o código da moeda no qual a despesa será informada. |
Condição Pagamento | Selecionar o código da condição de pagamento para a despesa. Importante: |
Dt Base Cobr Desp | Inserir a data base a ser considerada para calcular os vencimentos das despesas. Essa informação é utilizada para geração dos movimentos de previsão de desembolso do módulo de Fluxo de Caixa. Para a geração desse movimento, o módulo de Fluxo de Caixa, considera a condição de pagamento informada para a despesa, tomando como data de partida a data informada nesse campo. Importante: |
Classificação Despesa | Selecionar uma das opções que definem a classificação da despesa. As opções disponíveis são:
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Valor Despesa | Inserir o valor total da despesa, na moeda selecionada.
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Considera Despesa no AP | Quando assinalado, determina que a despesa deve ser considerada no fluxo de caixa, na contabilização e na geração das provisões. Quando não assinalado, a despesa não será considera no módulo de Contas a Pagar.
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Forma Preço Venda | Quando assinalado, determina que o valor da despesa será considerado e incorporado ao valor da nota fiscal. |
Despesa Inclusa | Quando assinalado, determina que a despesa está inclusa no valor da mercadoria e, no momento do cálculo da nota fiscal, esta será retirada do valor da mercadoria e destacada na nota. |
Destaca Despesa | Quando assinalado, determina que a despesa deve ser destacada do valor da mercadoria e nos documentos gráficos de exportação. Nota: |
Valor Total no Faturamento Parcial | Quando assinalado, determina que será considerado o valor total da despesa de exportação informada no Pedido e/ou Processo de Exportação, mesmo quando é efetuado Faturamento Parcial. Importante: |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Listar as ações relacionadas à tela.
Ação: | Descrição: |
Nome do link. | Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome do campo . | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
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