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Campo:Descrição:

Ordem Compra

Inserir o número da ordem de compra correspondente a cotação a ser incluída.

Nota
titleNota:

Caso a release seja igual ou superior a 2.08, será permitido incluir cotações para ordens de compra com numeração de até oito posições.

Fornecedor

Selecionar o código do fornecedor responsável pela cotação.

Informações
titleImportante:

Esse campo permite selecionar e consultar os fornecedores cadastrados, assim como os itens dos mesmos.

Data Cotação

Inserir a data correspondente à cotação a ser fornecida.

Unidade Medida

Selecionar o código da unidade de medida padronizada correspondente ao fornecedor para o Item cadastrado.

Preço Fornecedor

Informar o preço do item negociado com o fornecedor.

Informações
titleImportante:

O preço informado poderá conter os valores de ICMS, ISS, IPI e Taxas Financeiras.

Caso a empresa possua uma tabela de preços cadastrada para o fornecedor, ou cotação desvinculada, o preço poderá ser sugerido da respectiva tabela ou cotação desvinculada. Ver Origem Preço Fornecedor.

IVA Incluído

Image Added

Indicar se o preço do fornecedor possui o IVA incluído ou não.

Moeda

Inserir o código da moeda em que está sendo cadastrada a cotação do item. O programa apresenta, como sugestão, a moeda padrão cadastrada para o fornecedor.

Informações
titleImportante:

O cadastro da moeda padrão sugerida será realizado por intermédio do programa Manutenção de Fornecedores (CD0401).

Transportador

Selecionar o código da empresa responsável pelo transporte da mercadoria cotada.

Informações
titleImportante:

Caso a ordem de compra possua contrato de fornecimento para o item, é apresentada como padrão transportadora informada no mesmo.

Fabricante

Selecionar o fabricante do item da ordem.

Informações
titleImportante:

Uso restrito ao segmente hospitalar.

Caso exista ao menos um fabricante relacionado ao produto (ativo ou inativo), será obrigatório informar um fabricante em tela. Caso todos estejam inativos, não permitir incluir o documento.

Serviço

Selecionar o código do serviço de frete da mercadoria cotada.

Informações
titleImportante:
Esse campo é habilitado quando o módulo de Fretes estiver implantado e parametrizado por intermédio do programa Manutenção de Parâmetros de Fretes (TF0301) para controlar fretes de compras. Quando habilitado, esse campo sugere o código de serviço padrão para estabelecimento da ordem de compra. O código de serviço padrão é definido, também, no programa mencionado acima.

Encargos Financeiros

Quando assinalado, indica que os encargos financeiros encontram-se inclusos na cotação a ser cadastrada.

Taxa Financ:

Inserir o percentual de taxa de financiamento considerada pelo fornecedor na cotação do Item cadastrado.

Informações
titleImportante:

Nesse campo é sugerido automaticamente o percentual padrão de taxa de financiamento, cadastrado por intermédio do programa Manutenção de Fornecedores (CD0401), desde que o mesmo esteja com o campo utilização de taxa financeira igual a Sim.

Dias Taxa Financeira

Inserir o número de dias correspondente à taxa financeira negociada na cotação de compras.

Informações
titleImportante:

O número de dias da taxa financeira informada é considerado juntamente com a taxa financeira para o cálculo do preço unitário do Fornecedor.

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