Histórico da Página
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Campo: | Descrição |
Emitente | Inserir o código do fornecedor da mercadoria. |
Série | Inserir a série da nota fiscal a ser conciliada. Esta informação é válida para todos os países que utilizem série, menos para a Argentina. |
| Ponto de Emissão | Inserir o Ponto de Emissão da fatura. Esta informação é apresentada no lugar do campo série, quando se tratar de país Argentina. |
| Sucursal Fatura | Inserir o número da sucursal da fatura digitada. |
| Ponto de Venda | Inserir o número do ponto de venda da fatura digitada. |
| Timbrado | Inserir o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para o documento. |
| Data Vencimento | Inserir a data de vencimento do Timbrado informado anteriormente. |
| Documento | Inserir o número da nota fiscal a ser conciliada. |
| Estabelecimento | Informar o código do estabelecimento no qual a nota fiscal está sendo conciliada. |
| Estado | Selecionar o estado do estabelecimento. |
| Data Transação | Inserir a data de transação. Exibe como padrão a data atual, podendo essa ser alterada. |
| Data Emissão | Inserir a data de emissão da nota fiscal. Essa data deve ser a que consta na nota fiscal. |
| Conta Transitória | Selecionar a conta transitória de fornecedores, para a qual será realizada a contabilização da movimentação. O default desse campo é a conta registrada na função Manutenção Parâmetros do Recebimento (RE0103). |
| Subconta Transitória | Inserir o centro de custo da conta transitória, quando a conta assim o exigir. |
| Moeda | Selecionar o código da moeda em que a Nota Fiscal foi gerada. |
| Cotação Dia | Exibe a cotação da moeda para a conversão dos valores da nota fiscal. |
| Entrega Futura | Quando assinalado, determina que será uma compra com entrega futura. |
| Natureza Vinculada | Inserir a natureza de operação que será utilizada na geração de saldo em poder de terceiros, quando se tratar de uma nota de entrega futura. A natureza de operação deverá ser do tipo Saída e estar parametrizada como "Faturamento com Entrega Futura" na função Cadastro de Natureza de Operação (CD0609). |
| Base Tributável | Inserir o valor de base tributável do documento, quando o fornecedor for estrangeiro. |
Janela Manutenção de Janela Manutenção de Faturas - Pasta Observação - RE0994A
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Campo: | Descrição |
Seq | Inserir o número da sequência do item na nota fiscal. |
| Item | Inserir o código do item que será conciliado na nota fiscal. |
| Item Fornecedor | Exibe o código do item para o fornecedor. |
| Referência | Inserir o código da referência do item, quando o mesmo é controlado por referência. |
| Pedido | Inserir o número do pedido de compra a ser considerado para a inclusão do item. |
| Ordem Compra | Inserir o número da ordem de compra a ser considerada para a inclusão do item. |
| Parcela | Inserir a parcela da ordem de compra a ser considerada para a inclusão do item. |
| Série | Inserir o número da série do remito a ser considerado para a inclusão do item. Habilitado apenas quando o sistema usa série. |
| Número | Inserir o número do remito a ser considerado para a inclusão do item. |
| Natureza | Inserir a natureza de operação do remito a ser considerado para a inclusão do item. |
| Sequência | Inserir a sequência do item do remito a ser considerado para a inclusão do item. |
| Cotação Dia | Informar a cotação da moeda para a conversão dos valores do item da nota fiscal. |
| Qtde Emitente | Exibe a quantidade do item que consta na Nota Fiscal. |
| Nossa Qtde | Inserir a quantidade do item a ser considerada na unidade de medida do controle de estoque. Exemplo: Qtde Emitente: O fornecedor fornece 10 Tambores de 200 Litros cada. Nossa Qtde: O controle de estoque é por litro, portanto a quantidade a ser considerada para o estoque é de 2000 Litros (10 x 200). |
| IVA Incluído | Indicar se o preço do item possui o IVA incluído ou não. Esta informação é atualizada automaticamente conforme o remito informado, permitindo alteração. |
| Preço Unitário com IVA | Inserir o preço unitário da mercadoria com o IVA incluso. Este campo será habilitado apenas quando o campo "IVA Incluído" estiver selecionado. O "Preço Unit" será calculado descontando o valor do imposto conforme o imposto informado para o item na função Item Materiais. |
| Preço Unit ME | Inserir o preço unitário do item, na moeda da nota fiscal. Não é obrigatório que seja informado o preço unitário para o item, quando informado o preço total para o mesmo. Quando informado uma ordem de compra, será apresentado o valor informado para o item na ordem de compra. Caso o preço unitário seja alterado, esse valor será consistido contra o percentual de variação permitido para o item. O percentual de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio da Função Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e Função Manutenção Itens Recebimento (RE0106). |
| Preço Total ME | Inserir o preço total do item na moeda da nota fiscal. Não é obrigatório que seja informado o preço total para o item, quando informado o preço unitário para o mesmo. Quando informado uma ordem de compra, será apresentado o valor informado para o item na ordem de compra. Caso o preço total seja alterado, esse valor será consistido contra o limite de variação permitido para o item. O limite de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio da Função Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e Função Manutenção Itens Recebimento (RE0106). |
| Desconto ME | Inserir o desconto a ser considerado para o item, na moeda da nota fiscal. |
| Despesas | Inserir o valor das despesas do item. |
| Frete | Inserir o valor do frete do item. |
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