Ao acionar esta rotina através da Central de Obrigações, devem ser preenchidos os parâmetros abaixo: Data Inicial / Final ? Deve representar o período para geração (DD/MM/AAAA). Arquivo Destino ? Arquivo TXT de destino. UF Origem/Destino ? Indica se considera UFs de origem = Destino. Finalidade ? Indica a finalidade do arquivo: • | - Retificação total: Substituição total de informações prestadas pelo contribuinte referentes a este período.
• | - Retificação aditiva: Acréscimo de informação não incluída em arquivos já apresentados.
• | - Desfazimento: Arquivo de informação referente a operações/prestações não efetivadas.
Entrada / Saída / Ambas •Gera registro 74 de inventário. Sim ou Não. Indica a data do inventário Gera cupons fiscais emitidos por equipamento emissor de cupon fiscal ECF. Sim ou Não. •Gera movimento diário de cupons fiscais do equipamento de ECF. Sim ou Não. Gera registro dos itens do equipamento ECF. Sim ou Não. •Gera resumo de cupons fiscais de equipamento ECF. Sim ou Não. Gera resumo de cupons fiscais (ECF) do emissor que não utiliza equipamento ECF. Sim ou Não. •Indica a natureza das operações: Totalidade - Totalidade das operações do informante. • Interestaduais - Operações com ou sem Substituição Tributária. Interestaduais ST - Somente operações sujeitas ao regime de Substituição Tributária. Destaca operações de PIS/Cofins. Define se as informações serão consolidadas em mais de uma Filial. Selecionando Sim, marque as Filiais a serem consideradas no processamento. •Será impresso um relatório ao final do processamento do SINTEGRA. O convênio exige que se tenha um resumo dos registros gerados no arquivo texto. |